87C42116.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021160000 │ │ │ │ │38│ │ │國立聯合工商專│ 411,383│ 393,921│ 17,462│國立聯合工商專科學校本年度預算數 411,383千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 393,921千元,增加17,462 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121160100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,021│ 41,512│ 5,509│ │ │ │ │ 5121160101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,021│ 41,512│ 5,509│1.本年度預算數47,021千元,包括人事費36,021元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 6,521千元,維護費 3,479千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,021千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,858千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友27人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列租金稅捐及保險費 318千元、非消耗品 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,660千元、其他業務費 576千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列房屋修繕費 1千元及核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列設施養護費 6千元,合共 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 9千元。 │ │ │ │ 5121162000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 336,952│ 326,060│ 10,892│ │ │ │ │ 5121162001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 335,952│ 325,060│ 10,892│1.本年度預算數 335,952千元,包括人事費 253,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,業務費32,531千元,維護費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 800千元,設備及投資45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 251,621千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費81,331千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制日間部13科、夜間部 2科編列,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 7,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,000千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ 5121162031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,000│ 1,000│ 0│1.本年度預算數 1,000千元,包括人事費 520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121162500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 3,965│ 3,149│ 816│1.本年度預算數 3,965千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 317千元,較上年度減少96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,較上年度增加 912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121169000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 22,645│ 22,400│ 245│ │ │ │ │ 5121169002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 13,000│ 3,400│ 9,600│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)消防安全系統整建工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)無障礙設施工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)其他校舍維修工程經費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度改善電力及消防工程、其他校舍維修等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列 3,400千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121169011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 645│ -│ 645│汰換公務轎車 1輛購置經費 645千元。 │ │ │ │ 5121169019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,000│ 19,000│ -10,000│1.本科目上年度預算13,000千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 6,000千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)視聽教學網路設備購置經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)粉末冶金實驗設備購置經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度校務電腦化、多媒體視廳及宿舍、餐廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置經費等預算業已編竣,所列19,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121169800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |