87C42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021310000 │ │ │ │ │39│ │ │國立僑生大學先│ 201,280│ 189,758│ 11,522│國立僑生大學先修班本年度預算數 201,280千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 189,758千元,增加11,522千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,037│ 49,498│ 539│ │ │ │ │ 5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,037│ 49,498│ 539│1.本年度預算數50,037千元,包括人事費43,248千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,729千元,維護費 3,480千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,899千元,較上年度淨增 280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 7,138千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 259千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定減列房屋建築修繕費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友48人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛牌照稅 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費24千元。 │ │ │ │ 5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 136,812│ 133,712│ 3,100│ │ │ │ │ 5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 136,812│ 133,712│ 3,100│1.本年度預算數 136,812千元,包括人事費 121,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,業務費 9,517千元,維護費 291千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 638千元,設備及投資 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 121,566千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,246千元,按核准 │ │ │ │ │ │ │ │ 34班編列,較上年度增加12千元。 │ │ │ │ 5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,520│ 1,824│ -304│1.本年度預算數 1,520千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生工讀金 1,520千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 304千元。 │ │ │ │ 5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,490│ 4,303│ 8,187│ │ │ │ │ 5121319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,300│ 3,953│ 3,347│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)校區路燈更換工程經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)女生宿舍老舊電線更換工程經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)田徑場翻修工程經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人工湖安全設施工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)語言教室主控台老舊設備更新工程經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度學生宿舍老舊電線更換、校園公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 、校舍修漏等工程業已編竣,所列 3,953千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5121319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,490│ -│ 2,490│汰換中型交通車 1輛購置經費如列數。 │ │ │ │ 5121319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,700│ 350│ 2,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政用個人電腦及行政大樓網路連線等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換學生宿舍熱水鍋爐購置費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度學生宿舍熱水鍋爐購置費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 350千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |