87C42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021320000 │ │ │ │ │40│ │ │國立華僑實驗高│ 256,846│ 237,365│ 19,481│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 256,846千元 │ │ │ │級中學 │ │ │ │,較上年度法定預算數 237,365千元,增加19,481 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 78,538│ 77,427│ 1,111│ │ │ │ │ 5121320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 78,538│ 77,427│ 1,111│1.本年度預算數78,538千元,包括人事費41,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,339元,維護費 4,368千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,832千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,106千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 359千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年限減列車輛維護費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友47人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列其他業務費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,600千元,以游泳池門票及場地設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備管理收入支應,較上年度減少48千元。 │ │ │ │ 5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 172,916│ 156,061│ 16,855│ │ │ │ │ 5121322001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 172,916│ 156,061│ 16,855│1.本年度預算數 172,916千元,包括人事費 142,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費11,850千元,維護費 2,438千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 582千元,設備及投資15,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 142,646千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費30,270千元,按現有57班 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度增加10,086千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費 1,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各項設施圖書儀器設備費等 8,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,355│ 2,355│ 0│1.本年度預算數 2,355千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,374千元。 │ │ │ │ 5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,500│ 985│ 1,515│ │ │ │ │ 5121329011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 585│ -585│上年度汰換公務車乙輛預算業已編竣,所列 585千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,500│ 400│ 2,100│修復教學區廁所及油漆工程經費 2,500千元。 │ │ │ │ 5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 537│ 537│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |