87C42134.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021340000 │ │ │ │ │42│ │ │國立高雄師範大│ 147,532│ 136,524│ 11,008│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數 147 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,532千元,較上年度法定預算數 136,524千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加11,008千元。 │ │ │ │ 5121340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,822│ 14,213│ 609│ │ │ │ │ 5121340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,822│ 14,213│ 609│1.本年度預算數14,822千元,包括人事費12,113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,210千元,維護費 414千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,042千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,780千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 261千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友 7人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增班增列教職員10人之統籌業務費71千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公器具養護費11千元、運雜費 103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列非消耗品13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費13千元。 │ │ │ │ 5121342000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 117,614│ 100,784│ 16,830│ │ │ │ │ 5121342001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 117,614│ 100,784│ 16,830│1.本年度預算數 117,614千元,包括人事費 101,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費11,388千元,維護費 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 570千元,設備及投資 3,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,857千元,較上年度增加11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班教師10人之人事費 9,495千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,300千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中24班,國中12班,國小 6班,及補校國中 │ │ │ │ │ │ │ │ 3班,國小 3班編列,計48班編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,968千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合自然增班高中 4班,核實增列業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列警衛及廁所清潔外包等經費 1,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列成立校友服務隊、生涯成長營及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理教師進修等經費 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列水電及郵電費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育優秀運動員經費 457千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121342500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,381│ 1,789│ 592│1.本年度預算數 2,381千元,全數為獎勵及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 134千元,較上年度增加21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,700千元,較上年度增加 350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 547千元,較上年度增加 221千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121349000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,500│ 19,523│ -7,023│ │ │ │ │ 5121349002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 6,974│ 14,833│ -7,859│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)校舍內部電源暨線路全面更新工程經費 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善校舍高層排水系統工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)校園環境綠化美化工程經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)普通教室及專科教室整修及設備購置費 1,674 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度校舍油漆及整修工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列14,833千元如數減列。 │ │ │ │ 5121349019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,526│ 4,690│ 836│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.教學設備購置費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館書架及自動化之購置費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導業務用之閉路電視系統桌椅購置費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度教學及體育設備預算業已編竣,所列 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元如數減列。 │ │ │ │ 5121349800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 215│ 215│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |