87C42136.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021360000 │ │ │ │ │44│ │ │國立金門高級中│ 145,753│ 135,684│ 10,069│國立金門高級中學本年度預算數 145,753千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 135,684千元,增加10,069千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 27,121│ 26,662│ 459│ │ │ │ │ 5121360101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 27,121│ 26,662│ 459│1.本年度預算數27,121千元,包括人事費21,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,904千元,維護費 2,071千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,281千元,較上年度淨增 451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞務替代措施分年實施計劃規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,840千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休退職人員人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 8千元。 │ │ │ │ 5121362000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 107,151│ 101,067│ 6,084│ │ │ │ │ 5121362001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 107,151│ 101,067│ 6,084│1.本年度預算數 107,151千元,包括人事費99,696 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,005千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 800千元,設備及投資 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,696千元,較上年度增加 6,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,455千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 27班編列,與上年度同。 │ │ │ │ 5121362500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,181│ 2,175│ 6│1.本年度預算數 2,181千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費44千元,較上年度增加 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,137千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121369000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,000│ 5,480│ 3,520│ │ │ │ │ 5121369002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,000│ -│ 7,000│室外游泳池加蓋工程經費如列數。 │ │ │ │ 5121369011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 400│ -│ 400│裝設全校電話及對講機系統、各處室專用傳真設備 │ │ │ │ │ │ │ │購置經費如列數。 │ │ │ │ 5121369019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,600│ 5,480│ -3,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生課桌椅及餐桌椅設備等購置費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生社團設備及專任教師辦公設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 5,480千元如數減列。 │ │ │ │ 5121369800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 300│ 300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |