87C42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021370000 │ │ │ │ │45│ │ │國立金門高級農│ 206,023│ 191,544│ 14,479│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 206,023 │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 191,544千元,增加14 │ │ │ │ │ │ │ │,479千元。 │ │ │ │ 5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,194│ 32,642│ 1,552│ │ │ │ │ 5121370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,194│ 32,642│ 1,552│1.本年度預算數34,194千元,包括人事費25,396千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,559千元,維護費 2,963千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,342千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,852千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 743千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租金稅捐規費及保險 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列統籌業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列校園保全經費 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年限增列養護費17千元。 │ │ │ │ 5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 161,867│ 156,577│ 5,290│ │ │ │ │ 5121372001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 161,867│ 156,577│ 5,290│1.本年度預算數 161,867千元,包括人事費 143,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費11,764千元,維護費 610千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 894千元,,設備及投資 5,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 143,569千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇 4,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費17,047千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 42班編列,較上年度增加 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科海上實習費 1,251千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列國外旅費17千元。 │ │ │ │ 5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 442│ 403│ 39│1.本年度預算數 442千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費77千元,較上年度增加39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 365千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,070│ 1,472│ 7,598│ │ │ │ │ 5121379011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 388│ -388│上年度購置電話40門一套預算業已編竣,所列 388 │ │ │ │費 │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121379019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,070│ 1,084│ 7,986│1.本科目上年度預算數 430千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 654千元,一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置各科教學設備經費 8,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置汰換鍋爐等事務設備經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置行政教學電腦及及事務性設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,084千元如數減列。 │ │ │ │ 5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |