87C42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021380000 │ │ │ │ │46│ │ │國立馬祖高級中│ 101,484│ 78,563│ 22,921│國立馬祖高級中學本年度預算數 101,484千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數78,563千元,增加22,921千元。 │ │ │ │ 5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,284│ 22,410│ 874│ │ │ │ │ 5121380101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,284│ 22,410│ 874│1.本年度預算數23,284千元,包括人事費20,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,643千元,維護費 1,035千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,120千元,較上年度預算數增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,164千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實調整減列動力電費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列車輛保險費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列首長特別費 1千元。 │ │ │ │ 5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 30,157│ 29,756│ 401│ │ │ │ │ 5121382001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 30,157│ 29,756│ 401│1.本年度預算數30,157千元,包括人事費25,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,270千元,維護費 129千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 637千元,設備及投資 1,400千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,691千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,663千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中部 6班、高職部 3班,計 9班編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少業務費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生島外實習經費 803千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,852│ 3,846│ 1,006│1.本年度預算數 4,852千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 4,308千元,較上年度增加 1,006千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 544千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 43,048│ 22,408│ 20,640│ │ │ │ │ 5121389002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 38,588│ 15,133│ 23,455│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臨海山坡地防波堤及擋土牆工程,核列總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,000千元,分兩年辦理,除86年度已編列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,452千元,本年度編列最後一年經費32,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加24,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專科教室預定地擋土牆工程經費 6,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度儲水池前方坡地擋土牆工程業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 6,681千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 7,275│ -7,275│上年度汰換漁業科學生實習用18噸漁船預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 7,275千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,460│ -│ 4,460│1.購置教學及行政電腦網路設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及添購設備經費 1,460千元。 │ │ │ │ 5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 143│ 143│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |