87C42139.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021390000 │ │ │ │
│47│ │ │國立復興劇藝實│ 255,034│ 246,570│ 8,464│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 255,034千元
│ │ │ │驗學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 246,570千元，增加 8,464
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121390100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 35,170│ 34,751│ 419│
│ │ │ │ 5121390101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 35,170│ 34,751│ 419│1.本年度預算數35,170千元，包括人事費19,905千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,601千元，維護費 1,998千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 666千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,718千元，較上年度淨減24千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 684千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,452千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 443千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友17人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 111千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。
│ │ │ │ 5121392000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 181,952│ 177,284│ 4,668│
│ │ │ │ 5121392001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 97,130│ 95,099│ 2,031│1.本年度預算數97,130千元，包括人事費74,557千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,975千元，維護費 1,777千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,080千元，設備及投資 1,741千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,557千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,519千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,975千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)招生及演出宣傳經費 2,696千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習及推廣經費 7,976千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材及教具製作費 5,921千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 1,369千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)應邀演出經費 1,005千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，與上年度同。
│ │ │ │ 5121392021 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學實習研究 │ 84,822│ 82,185│ 2,637│1.本年度預算數84,822千元，包括人事費72,696千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,149千元，維護費 937千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元，設備及投資 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費48,124千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,747千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 3,764千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費27,969千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 982千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 3,960千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,005千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，與上年度同。
│ │ │ │ 5121392500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 22,299│ 19,732│ 2,567│1.本年度預算數22,299千元，全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度增列 2,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。
│ │ │ │ 5121399000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,000│ 14,190│ 810│
│ │ │ │ 5121399001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ 7,770│ -7,770│上年度收購校區畸零土地經費預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,770千元如數減列。
│ │ │ │ 5121399002 │ │ │ │
│ │ │ 2│營建工程 │ 11,000│ 2,550│ 8,450│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新建大樓內部教學及宿舍設施等經費 7,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)排練場燈光音響空調大幕鋼索維護保養等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)練功棚屋頂鋼棚粉刷整修工程等經費 2,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度排練場燈光、音響、空調、地板維修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程等及停車場柏油整修工程等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,550千元如數減列。
│ │ │ │ 5121399019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 4,000│ 3,870│ 130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置服裝道具、樂器、康樂、醫療安全設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換服裝道具、醫療安全設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 3,870千元如數減列。
│ │ │ │ 5121399800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。
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