87C42140.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021400000 │ │ │ │
│48│ │ │國立臺東體育實│ 227,225│ 172,625│ 54,600│國立臺東體育實驗高級中學本年度預算數 227,225
│ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │千元，較上年度法定預算數 172,625千元，增加54
│ │ │ │ │ │ │ │,600千元。
│ │ │ │ 5121400100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 27,500│ 25,470│ 2,030│
│ │ │ │ 5121400101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 27,500│ 25,470│ 2,030│1.本年度預算數27,500千元，包括人事費22,197千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,790千元，維護費 1,484千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,029千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,193千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,307千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 926千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班增加教職員22人，增列統籌業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 158千元，辦公器具養護費24千元，運
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜費 380千元，合共 562千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列校舍及重要設施儀器設備保險費24
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列設施養護費34千元。
│ │ │ │ 5121402000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 83,543│ 59,321│ 24,222│
│ │ │ │ 5121402001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 83,543│ 59,321│ 24,222│1.本年度預算數83,543千元，包括人事費61,788千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費14,513千元，維護費 130千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,010千元，設備及投資 2,102千元，獎助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,788千元，較上年度增加19,055
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 563千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班高中部體育班 3班、普通班 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，國中部體育班 3班、普通班 1班，計 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，增列增加教職員22人之人事費18,492千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,550千元，係按國
│ │ │ │ │ │ │ │ 、高中24班編列，較上年度增加 1,868千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學藝活動專長培訓經費15,205千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 3,299千元。
│ │ │ │ 5121402500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,518│ 4,280│ 1,238│1.本年度預算數 5,518千元全數為獎助及損失。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 240千元，較上年度減少 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生公費 5,278千元，較上年度增加 1,478千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5121409000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 110,464│ 83,354│ 27,110│
│ │ │ │ 5121409002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 98,355│ 63,060│ 35,295│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)田徑場及附屬建築工程，核列工程費 145,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，連同規劃設計監造費 7,212千元，工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,517千元，總工程費 154,029千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 83及84年度已由教育部「籌設國立教育機構」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目支應72,500千元，86年度由教育部補助 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,174千元，本年度編列最後一年經費78,355千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)跆拳道館一座興建總工程經費 9,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建綜合球場及周邊設施工程經費11,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度棒球場及投打練習場工程預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列63,060千元如數減列。
│ │ │ │ 5121409019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 12,109│ 20,294│ -8,185│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置軟硬體資訊設備經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置教學用儀器設備經費 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置體育專長訓練設備經費 3,109千元
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置行政教學設備預算業已編竣，所列20
│ │ │ │ │ │ │ │ ,294千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121409800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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