87C42141.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021410000 │ │ │ │ │49│ │ │國立國光藝術戲│ 131,962│ 167,131│ -35,169│國立國光藝術戲劇學校本年度預算數 131,962千元 │ │ │ │劇學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 167,131千元,減少35,169 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,763│ 26,593│ 5,170│ │ │ │ │ 5121410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,763│ 26,593│ 5,170│1.本年度預算數31,763千元,包括人事費24,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,095千元,維護費 902千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,681千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,082千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,954千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工工友 8人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合自然增班,增列增加教職員18人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 172千元,辦公器具養護費70千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增列 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列非消耗品 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列其他業務費 1,452千元。 │ │ │ │ 5121412000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 60,803│ 59,819│ 984│ │ │ │ │ 5121412001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 60,803│ 59,819│ 984│1.本年度預算數60,803千元,包括人事費44,553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,618千元,維護費 1,100千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,978千元,設備及投資 1,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,283千元,較上年度配合自然增 │ │ │ │ │ │ │ │ 班國中、國小 3班,增列增加教職員18人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 4,442千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活訓輔工作維持費 3,172千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列醫務中心器材養護費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習及推廣經費 7,000千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,500千元,較上年度減少 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增招生試務經費 1,406千元。 │ │ │ │ 5121412500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 9,089│ 7,390│ 1,699│1.本年度預算數 9,089千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 8,889千元,較上年度增列 1,699千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎勵金 200千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 29,420│ 72,442│ -43,022│ │ │ │ │ 5121419002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 18,100│ 68,442│ -50,342│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)整修校區各項設施工程經費 8,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中正堂設施及各項設備工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整修行政教學設施工程經費 7,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度編列興建行政大樓預算,配合兩校合併 │ │ │ │ │ │ │ │ 政策暫停興建以及校區各項設施工程整修預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列68,442千元如數減列。 │ │ │ │ 5121419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 11,320│ 4,000│ 7,320│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務行政設備及資訊設備經費 4,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置教學設備經費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置教學圖書儀器設備等預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 887│ 887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |