87C42151.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021510000 │ │ │ │ │50│ │ │國立臺北師範學│ 86,977│ 82,421│ 4,556│國立台北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │86,977千元,較上年度法定預算數82,421千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 4,556千元。 │ │ │ │ 5121510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,871│ 14,266│ 605│ │ │ │ │ 5121510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,871│ 14,266│ 605│1.本年度預算數14,871千元,包括人事費11,607千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,196千元,維護費 766千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,337千元,較上年度淨增 337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,534千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 268千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列首長特別費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列技工及工友12人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列旅運費 140千元。 │ │ │ │ 5121512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 70,906│ 67,955│ 2,951│ │ │ │ │ 5121512001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 70,906│ 67,955│ 2,951│1.本年度預算數70,906千元,包括人事費64,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,156千元,維護費 700千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,450千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,608千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,456千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,343千元。 │ │ │ │ 5121519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,000│ -│ 1,000│ │ │ │ │ 5121519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 400│ -│ 400│興建操場、籃球場PU面層整修工程經費如列數。 │ │ │ │ 5121519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 600│ -│ 600│汰換課桌椅及辦公桌椅等設備經費如列數。 │ │ │ │ 5121519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |