87C42152.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021520000  │              │              │              │
  │51│  │  │國立新竹師範學│        88,298│        77,262│        11,036│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │88,298千元，較上年度法定預算數77,262千元，增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加11,036千元。
  │  │  │  │  5121520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,664│        10,521│           143│
  │  │  │  │  5121520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,664│        10,521│           143│1.本年度預算數10,664千元，包括人事費 7,704千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元，業務費 1,077千元，維護費 674千元，旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,704千元，較上年度淨增75千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫之規定，
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少工友一人之人事費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,960千元，較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加68千元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列業務等經費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教職員 3人，增列辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元，運雜費52千元，合共55千元。
  │  │  │  │  5121522000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        71,434│        66,541│         4,893│
  │  │  │  │  5121522001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        71,434│        66,541│         4,893│1.本年度預算數71,434千元，包括人事費65,103千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元，業務費 3,741千元，維護費 841千元，旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 189千元，設備及投資 1,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,103千元，較上年度增加 4,857
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合自然增班增加教職員 3人之人事費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,331千元，較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加36千元。
  │  │  │  │  5121529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         6,000│             -│         6,000│
  │  │  │  │  5121529002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         6,000│             -│         6,000│本年度預算數如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建幼教中心大樓及其週邊設備工程，地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │  ，地上四層，計 1,600平方公尺，按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,300元，核列建築費26,080千元，連同規劃設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計監造費 1,604千元，拆除基地舊報廢建築物 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元，工程管理費 360千元，週邊設備工程 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,424千元，合共36,068千元，分兩年辦理，本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第一年經費 6,000千元。
  │  │  │  │  5121529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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