87C42153.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021530000 │ │ │ │
│52│ │ │國立臺中師範學│ 70,893│ 68,482│ 2,411│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │70,893千元，較上年度法定預算數68,482千元，增
│ │ │ │小學 │ │ │ │加 2,411千元。
│ │ │ │ 5121530100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 9,550│ 9,330│ 220│
│ │ │ │ 5121530101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 9,550│ 9,330│ 220│1.本年度預算數 9,550千元，包括人事費 7,210千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,082千元，維護費 554千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 704千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,034千元，較上年度淨減 180千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施實施分年實施計畫規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少工友 1人之人事費 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 220千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,516千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 400千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列首長特別費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列其他業務費 225千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列房屋建築修繕費92千元。
│ │ │ │ 5121532000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 60,143│ 58,952│ 1,191│
│ │ │ │ 5121532001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 60,143│ 58,952│ 1,191│1.本年度預算數60,143千元，包括人事費54,702千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,546千元維護費 194千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 114千元，設備及投資 1,587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,702千元，較上年度增列伸算調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,441千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列材料費及印刷費等 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列其他業務費 535千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設備維護費、設施及機儀設備養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6千元。
│ │ │ │ 5121539000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,000│ -│ 1,000│
│ │ │ │ 5121539019 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他設備 │ 1,000│ -│ 1,000│校地舖設水泥、排水溝整修、教學體育器材設備等
│ │ │ │ │ │ │ │工程經費如列數。
│ │ │ │ 5121539800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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