87C42154.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021540000 │ │ │ │ │53│ │ │國立嘉義師範學│ 66,461│ 81,936│ -15,475│國立嘉義師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │66,461千元,較上年度法定預算數81,936千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少15,475千元。 │ │ │ │ 5121540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 13,262│ 13,177│ 85│ │ │ │ │ 5121540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,262│ 13,177│ 85│1.本科目本年度預算數13,262千元,包括人事費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104千元,業務費 831千元,維護費 657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,016千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,246千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 385千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列工友 1人之統籌業務費 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列房屋建築修繕費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列設施及機儀設備養護費16千元。 │ │ │ │ 5121542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 51,199│ 49,943│ 1,256│ │ │ │ │ 5121542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 51,199│ 49,943│ 1,256│1.本科目本年度預算數51,199千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元,業務費 4,051千元,維護費 452千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,399千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列圖書儀器設備費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列郵電及消耗 1,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列其他業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列旅費30千元。 │ │ │ │ 5121549000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,800│ 18,616│ -16,816│ │ │ │ │ 5121549002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 18,616│ -18,616│上年度興建教學綜合大樓工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │18,616千元如數減列。 │ │ │ │ 5121549019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,800│ -│ 1,800│購置圖書儀器等設備經費如列數。 │ │ │ │ 5121549800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |