87C42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021550000 │ │ │ │ │54│ │ │國立臺南師範學│ 78,985│ 70,366│ 8,619│國立臺南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │78,985千元,較上年度法定預算數70,366千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 8,619千元。 │ │ │ │ 5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,448│ 10,357│ 2,091│ │ │ │ │ 5121550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,448│ 10,357│ 2,091│1.本年度預算數12,448千元,包括人事費 9,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 800千元,維護費 1,010千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,670千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,778千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,617千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友10人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列房屋建築修繕費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列設施及機儀設備養護費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列運雜費56千元。 │ │ │ │ 5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 66,337│ 59,809│ 6,528│ │ │ │ │ 5121552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 66,337│ 59,809│ 6,528│1.本年度預算數66,337千元,包括人事費60,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,107千元,旅運費 130千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,100千元,較上年度淨增 3,639 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班 2班,增列增加教師 3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 6,237千元,按現有42班 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度增加 2,889千元。 │ │ │ │ 5121559800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |