87C42157.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021570000 │ │ │ │
│56│ │ │國立花蓮師範學│ 65,931│ 64,290│ 1,641│國立花蓮師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │65,931千元，較上年度法定預算數64,290千元，增
│ │ │ │小學 │ │ │ │加 1,641千元。
│ │ │ │ 5121570100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 9,395│ 9,471│ -76│
│ │ │ │ 5121570101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 9,395│ 9,471│ -76│1.本年度預算數 9,395千元，包括人事費 7,340千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 828千元，維護費 500千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 727千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,190千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 197千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,205千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 121千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列房屋建築修繕費 7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教師 2人，增列統籌業務費15千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及運雜費36千元，合共51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列工友 9人之統籌業務費65千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列首長特別費12千元。
│ │ │ │ 5121572000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 56,336│ 51,079│ 5,257│
│ │ │ │ 5121572001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 56,336│ 51,079│ 5,257│1.本年度預算數56,336千元，包括人事費52,214千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,815千元元，維護費 298千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費37千元，設備及投資 972千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,214千元，較上年度增加 5,201
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,305千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合自然增班，增列增加教師 2人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,596千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,122千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務等經費56千元。
│ │ │ │ 5121579000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 3,540│ -3,540│
│ │ │ │ 5121579002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ -│ 600│ -600│上年度校舍整修及綠化美化等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 600千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,940│ -2,940│上年度購置投影機器材等設備預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,940千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算編列。
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