87C42158.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021580000 │ │ │ │ │57│ │ │國立臺東師範學│ 86,071│ 95,089│ -9,018│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │86,071千元,較上年度法定預算數95,089千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少 9,018千元。 │ │ │ │ 5121580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 13,171│ 12,435│ 736│ │ │ │ │ 5121580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,171│ 12,435│ 736│1.本年度預算數13,171千元,包括人事費 9,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,159千元,維護費 934千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,572千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,599千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 579千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費12千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列房屋建築修繕費 343千元。 │ │ │ │ 5121582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 72,700│ 70,454│ 2,246│ │ │ │ │ 5121582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 72,700│ 70,454│ 2,246│1.本年度預算數72,700千元,包括人事費64,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,412千元,維護費 464千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 276千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,548千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 8,152千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,396千元。 │ │ │ │ 5121589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 12,000│ -12,000│ │ │ │ │ 5121589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 12,000│ -12,000│上年度興建行政及教學綜合大樓工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |