87C42171.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021710000 │ │ │ │ │58│ │ │國立中國醫藥研│ 185,709│ 154,042│ 31,667│國立中國醫藥研究所本年度預算數 185,709千元, │ │ │ │究所 │ │ │ │較上年度法定預算數 154,042千元,增加31,667千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 7121710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 56,489│ 46,728│ 9,761│ │ │ │ │ 7121710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 56,489│ 46,728│ 9,761│1.本科目上年度預算數40,715千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 6,013千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數56,489千元,包括人事費15,809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,584千元,維護費14,009千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,367千元,獎助及損失 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,767千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,709千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務經費 3,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列維護費 5,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列旅運等經費 569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 6,013千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7121711000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究及實驗 │ 110,425│ 94,164│ 16,261│ │ │ │ │ 7121711020 │ │ │ │ │ │ │ 1│藥物研究與實驗│ 94,161│ 77,900│ 16,261│1.本年度預算數94,161千元,包括人事費29,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,245千元,維護費 2,250千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,186千元,設備及投資37,000千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,280千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藥物研究與實驗業務66,881千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加14,944千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列其他業務等經費 1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列儀器設備之保養維修費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列基本圖書儀器12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列學生公費 480千元。 │ │ │ │ 7121711021 │ │ │ │ │ │ │ 2│專著及提要編印│ 5,008│ 5,008│ 0│1.本年度預算數 5,008千元,包括人事費 2,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,640千元,旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為辦理專著及編印工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 7121711022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中醫學研究 │ 11,256│ 11,256│ 0│1.本年度預算數11,256千元,包括人事費 204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費10,870千元,旅運費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為辦理中醫學研究業務經費,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 7121719000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 18,645│ 13,000│ 5,645│ │ │ │ │ 7121719002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 5,000│ -│ 5,000│國家藥園新建工程規劃探勘經費如列數。 │ │ │ │ 7121719011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 645│ -│ 645│汰換首長座車 1輛購置經費如列數。 │ │ │ │ 7121719019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,000│ 13,000│ 0│1.本科目上年度預算數10,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置實驗室儀器及設備裝修費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置圖書館書架經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置電腦硬體、光纖網路及週邊設備 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度實驗室、放射性物質室及資訊設備等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編列完竣,所列13,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 7121719800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 150│ 150│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |