87C42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021720000 │ │ │ │ │59│ │ │國立編譯館 │ 289,432│ 282,248│ 7,184│國立編譯館本年度預算數 289,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 282,248千元,增加 7,184千元。 │ │ │ │ 5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,629│ 22,476│ 1,153│ │ │ │ │ 5121720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,629│ 22,476│ 1,153│1.本科目上年度預算數21,913千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 563千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,629千元,包括人事費19,912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,156千元,維護費 987千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,750千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,931千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 198千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友10人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘人員 1人,增列統籌業務費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年限增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理維持費 948千元,較上年度核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施及機儀設備養護費 385千元。 │ │ │ │ 5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 210,824│ 239,978│ -29,154│ │ │ │ │ 5121721035 │ │ │ │ │ │ │ 1│教科用書編審及│ 144,967│ 172,834│ -27,867│1.本年度預算數 144,967千元,包括人事費94,666 │ │ │ │印行督導 │ │ │ │ 千元,業務費33,998千元,旅運費15,206千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,718千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高中教科書修訂經費 9,200千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,800千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教科書編輯經費 5,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加約聘人員 1人之人事費 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國小教科書修訂經費24,658千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少34,312千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教科書試用及印製經費34,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重編中國語文教材經費 1,720千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依通案規定減列出國旅費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書儀器標本審查經費13,810千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)教科書印行督導經費 7,226千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國中教科書修訂經費70,635千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列新編及印製教師研習專用教科書經費10,779 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121721036 │ │ │ │ │ │ │ 2│學術著作編譯印│ 50,108│ 51,453│ -1,345│1.本年度預算數50,108千元,包括人事費38,427千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費10,111千元,旅運費 470千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,961千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華叢書編印經費 5,636千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列編印經費 1,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大學用書編輯經費 9,295千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)名著及一般參考書編輯12,776千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人文社會科學書籍編印經費 9,440千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5121721037 │ │ │ │ │ │ │ 3│工具用書編印 │ 12,562│ 12,504│ 58│1.本年度預算數12,562千元,包括人事費 9,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,925千元,旅運費 717千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,744千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辭典工具書編輯經費 3,867千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列旅運費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學名詞編訂經費 5,951千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721038 │ │ │ │ │ │ │ 4│鄉土通俗讀物編│ 3,187│ 3,187│ 0│1.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1,651千 │ │ │ │印 │ │ │ │ 元,業務費 136千元,獎助及損失 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為鄉土通俗讀物編印工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 54,300│ 19,115│ 35,185│ │ │ │ │ 5121729002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 53,800│ 18,275│ 35,525│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建學術辦公大樓工程,地下三層,地上十二 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,計11,706平方公尺,按每平方公尺27,836 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 325,850千元,裝潢工程32,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,空調工程24,000千元,電梯工程10,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,機械式停車設備工程12,320千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊設備工程等83,940千元,鑽探及測量費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同規畫設計監造費18,670千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 3,120千元,合共 511,000千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除85及86年度已編列22,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第三年經費52,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增館舍修繕、油漆及相關工程款 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度屋頂及書庫防漏工程款預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,275千元如數減列。 │ │ │ │ 5121729019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 500│ 840│ -340│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換辦公設備購置費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 840千元如數減列。 │ │ │ │ 5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |