87C42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │60│ │ │國家圖書館 │ 304,799│ 309,984│ -5,185│國家圖書館本年度預算數 304,799千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 309,984千元,減少 5,185千元。 │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 120,627│ 115,333│ 5,294│ │ │ │ │ 5321730101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 120,627│ 115,333│ 5,294│1.本科目上年度預算數80,359千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費34,974千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 120,627千元,包括人事費41,362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費48,008千元,維護費29,974千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,101千元,較上年度增加 3,726 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇 3,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,829千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,526千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費 805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列設施及機儀設備養護費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列運雜費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費31,697千元,較上年度增加42 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 169,198│ 166,601│ 2,597│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 57,660│ 57,498│ 162│1.本年度預算數57,660千元,包括人事費16,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,541千元,旅運費 502千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資25,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,870千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪經費40,790千元,較上年度增加 162 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 21,496│ 20,386│ 1,110│1.本年度預算數21,496千元,包括人事費13,446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,669千元,旅運費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,446千元,較上年度核實增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費不敷數 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目經費 8,050千元,較上年度增加 110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 45,346│ 44,861│ 485│1.本年度預算數45,346千元,包括人事費19,781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,147千元,維護費 934千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,781千元,較上年度核實增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費不敷數 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費12,195千元,較上年度減少16千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費10,223千元,較上年度減少12千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 1,729千元,較上年度減少30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,418千元,較上年度增加 243 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 25,801│ 25,996│ -195│1.本年度預算數25,801千元,包括人事費 9,399千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,134千元,旅運費 1,248千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,399千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換經費15,154千元,較上年度減少60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際會議及書展經費 1,248千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列旅費 135千元。 │ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 18,895│ 17,860│ 1,035│1.本年度預算數18,895千元,包括人事費 7,646千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,982千元,旅運費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,646千元,較上年度核實增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費不敷數 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究經費11,155千元,較上年度增加75千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費94千元,較上年度減列旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,129│ 27,205│ -13,076│ │ │ │ │ 5321739002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 16,456│ -16,456│上年度電子資訊大樓工程分攤款業已編竣,所列16 │ │ │ │ │ │ │ │,456千元如數減列。 │ │ │ │ 5321739011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,129│ -│ 1,129│汰換公務轎車 1輛及客貨兩用車 1輛購置費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,000│ 10,749│ 2,251│1.本科目上年度預算數 4,749千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 6,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)遠距圖書服務計畫硬體設備購置費 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設全國圖書資訊網路系統經費 9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴充原有主機及磁碟機、汰換個人電腦、印表 │ │ │ │ │ │ │ │ 機及增加掃描機、盤點機等週邊設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰換老舊機具及桌椅書架設備購置經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置個人電腦設備及館內微縮設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列10,749千元如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |