87C42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │61│ │ │國立歷史博物館│ 190,455│ 172,602│ 17,853│國立歷史博物館本年度預算數 190,455千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 172,602千元,增加17,853千元。 │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,887│ 33,097│ 4,790│ │ │ │ │ 5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,887│ 33,097│ 4,790│1.本科目上年度預算數28,881千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「館務業務活動」科目移入人事費 2,858千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,另將「資訊管理」科目經費 1,358千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,887千元,包括人事費24,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,470千元,維護費 2,143千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,585千元,較上年度增列 4,079 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,584千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 351千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友15人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列郵電等消耗性經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列公務車輛稅金及保險、館舍保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列設施及機儀設備養護費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 1,718千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列電腦週邊設備維護費 360千元。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 138,185│ 125,532│ 12,653│ │ │ │ │ 5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│館務活動 │ 138,185│ 125,532│ 12,653│1.本科目上年度預算數 128,390千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 2,858千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 138,185千元,包括人事費43,013 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費65,351千元,維護費 3,292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,459千元,設備及投資22,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,013千元,較上年度淨減 1,999 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工1人之人事費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 3,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣 8,964千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣42,570千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列古物購置等經費18,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物保存與修復30,855千元,較上年度增加20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,321千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列古物購置等經費20,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增文物之教育與推廣經費12,783千元。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,000│ 13,590│ 410│ │ │ │ │ 5321749002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 14,000│ 12,750│ 1,250│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)展覽場修繕等經費14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度館舍修繕等預算業已編列完竣,所列12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 840│ -840│上年度購置首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費預算 │ │ │ │ │ │ │ │業己編列完竣,所列 840千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |