87C42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │62│ │ │國立臺灣科學教│ 117,242│ 88,496│ 28,746│國立臺灣科學教育館本年度預算數 117,242千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │較上年度法定預算數88,496千元,增加28,746千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 28,320│ 28,278│ 42│ │ │ │ │ 5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,320│ 28,278│ 42│1.本年度預算數28,320千元,包括人事費16,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,716千元,維護費 666千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,168千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,152千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 416千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列中央冷氣系統電費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友10人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油料費調整增列油料費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 57,609│ 56,753│ 856│ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研究及│ 17,822│ 17,446│ 376│1.本年度預算數17,822千元,包括人事費 6,149千 │ │ │ │實驗 │ │ │ │ 元,業務費11,127千元,旅運費60千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,441千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學模具研製費11,012千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費40千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列儀具模型所需相關經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊展示及軟體製作 883千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科學實驗教學 507千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學研習活動 532千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科學演示教學 447千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學展覽及演示│ 30,805│ 30,493│ 312│1.本年度預算數30,805千元,包括人事費 8,486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,476千元,維護費 1,722千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,871千元,補助及捐助 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,307千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會經費12,050千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽經費 3,105千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 304千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加美國國際科技展覽設置獎金及相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題展覽經費 7,736千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學觀覽會經費 1,578千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)多功能科學巡迴展經費 2,029千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 380千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列會議出席費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各縣市辦理全國科學教育巡迴展及 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關科教活動佈置、宣導經費 400千元。 │ │ │ │ 5321751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科學教育推廣 │ 8,982│ 8,814│ 168│1.本年度預算數 8,982千元,包括人事費 2,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,733千元,旅運費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,616千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 3,382千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國發明及創新展覽經費 1,104千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理科學推廣經費 2,730千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 大眾科學講座經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學影片放映經費 150千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 31,053│ 3,205│ 27,848│ │ │ │ │ 5321759002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 30,053│ 1,700│ 28,353│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係遷建新館規劃設計費之第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費如列數,較上年度增加28,353千元。 │ │ │ │ 5321759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 40│ 655│ -615│1.汰換公務機車1輛購置費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車及公務機車各1輛購置預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 655千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 960│ 850│ 110│1.購置電腦及週邊設備經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦、印表機及電腦週邊設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 850千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |