87C42176.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021760000 │ │ │ │ │63│ │ │國立教育資料館│ 218,143│ 199,818│ 18,325│國立教育資料館本年度預算數 218,143千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 199,818千元,增加18,325千元。 │ │ │ │ 5321760100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,831│ 33,385│ 446│ │ │ │ │ 5321760101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,831│ 33,385│ 446│1.本科目上年度預算數32,093千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「一般行政-資訊管理」科目經費 1,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元一併移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,831千元,包括人事費13,391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,675千元,維護費 1,040千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,287千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,252千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增43千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列土地租金 859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 6人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列其他業務費等 826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列設施及機儀設備養護費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 1,292千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321760200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 47,078│ 46,786│ 292│ │ │ │ │ 5321760201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教育資料之蒐集│ 47,078│ 46,786│ 292│1.本年度預算數47,078千元,包括人事費24,300千 │ │ │ │、研究與推廣 │ │ │ │ 元,業務費21,985千元,維護費 332千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,925千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料與研究經費11,017千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育推廣經費 7,316千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)視聽教育經費18,820千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321761200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育電台廣播編│ 121,676│ 114,540│ 7,136│ │ │ │ │播 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321761201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 41,529│ 37,057│ 4,472│1.本科目上年度預算數36,746千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「教育電台廣播編播-資訊管理」科目經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 311千元一併移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,529千元,包括人事費33,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,220千元,維護費 1,287千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,232千元,較上年度淨增 4,360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施實施要點規定減列技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人之人事費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 3,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,986千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列汽車燃料費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友17人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列非消耗品25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依房屋使用面積核實增列房屋建築修繕費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持經費 311千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321761211 │ │ │ │ │ │ │ 2│節目製播及機務│ 80,147│ 77,483│ 2,664│1.本年度預算數80,147千元,包括人事費57,860千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費17,141千元,維護費 4,291千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 415千元,設備及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,472千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作推廣經費11,279千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公開播送音樂使用費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費11,396千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列旅運費54千元。 │ │ │ │ 5321769000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,055│ 4,604│ 10,451│ │ │ │ │ 5321769002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 5,870│ -│ 5,870│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館新建改善環境設施工程經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育資料館改善閱覽環境工程桌椅設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育廣播電台辦公房舍整建工程經費 2,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321769011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,355│ 1,669│ 2,686│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館汰換公務車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台汰換客貨兩用工程車 3輛購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育廣播電台更新成音設備購置經費 2,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度編列汰換公務機車、汽車等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,669千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,830│ 2,935│ 1,895│1.本科目上年度預算 1,635千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 1,300千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教育資料館購置三槍液晶投影機及其週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育資料館汰換個人電腦及週邊設備等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育資料館汰換老舊辦公事務設備購置經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育廣播電台購置發電機設備經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教育廣播電台建立網路語文教學傳送設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)教育廣播電台個人電腦及週邊設備等購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)教育廣播電台汰換機房、播音室、控制室等空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備及雜項設備購置經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度教育資料館所編列首長宿舍設備、汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公事務設備及電腦設備;教育廣播電台汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備、電腦設備等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,935千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 503│ 503│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |