87C42177.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021770000 │ │ │ │ │64│ │ │國立臺灣藝術教│ 111,777│ 106,784│ 4,993│國立臺灣藝術教育館本年度預算數 111,777千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │較上年度法定預算數 106,784千元,增加 4,993千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5321770100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,661│ 43,019│ 642│ │ │ │ │ 5321770101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 43,661│ 43,019│ 642│1.本科目上年度預算數42,263千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 756千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,661千元,包括人事費27,661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,180千元,維護費 6,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,586千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,319千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費等 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列設施、機儀設備養護費及購置非消 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗品等 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 756千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321771000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 61,845│ 61,910│ -65│本科目本年度「藝術教育研究與推廣」及「藝術教 │ │ │ │ │ │ │ │育展覽及演出」兩個工作計畫,係由上年度「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │教育之研究」、「藝術教育之推廣」及「藝術教育 │ │ │ │ │ │ │ │之輔導」三個工作計畫合併改設。 │ │ │ │ 5321771001 │ │ │ │ │ │ │ 1│藝術教育研究與│ 32,426│ 32,491│ -65│1.本年度預算數32,426千元,包括人事費 1,422千 │ │ │ │推廣 │ │ │ │ 元,業務費30,209千元,旅運費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動藝術教育研究與推廣經費12,025千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依通案規定減列國外旅費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理藝術展覽活動經費15,491千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理藝術教育輔導業務 4,910千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5321771002 │ │ │ │ │ │ │ 2│藝術教育展覽及│ 29,419│ 29,419│ 0│1.本年度預算數29,419千元,包括人事費 5,886千 │ │ │ │演出 │ │ │ │ 元,業務費22,933千元,旅運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理藝術展覽及演出經費14,070千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開展藝術教育推廣及研習活動10,349千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育部八十六年文藝創作獎經費 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5321779000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 6,140│ 1,724│ 4,416│ │ │ │ │ 5321779011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ 624│ -584│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 1輛購置經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務轎車及傳真機預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 624千元如數減列。 │ │ │ │ 5321779019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,100│ 1,100│ 5,000│1.本科目上年度預算數 1,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 100千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置個人電腦、印表機及週邊設備等經費 320 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增及汰換演藝廳用發電機及音響等設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置研推組攝影器材及美編用設備等經費 780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置資訊設備及其他設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,100千元如數減列。 │ │ │ │ 5321779800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 131│ 131│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |