87C42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│65│ │ │國立國父紀念館│ 229,539│ 208,833│ 20,706│國立國父紀念館本年度預算數 229,539千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 208,833千元，增加20,706千元。
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 122,675│ 116,479│ 6,196│
│ │ │ │ 5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 122,675│ 116,479│ 6,196│1.本年度預算數 122,675千元，包括人事費93,054
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費16,779千元，維護費 8,535千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,564千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,815千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,039千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,184千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列房屋建築修繕費 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友80人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 562千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列中山公園清潔費 620千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列業務費、維護費 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養費 6,050千元，較上年度增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,227千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,672千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 620千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增館務資訊及諮詢服務經費 350千元。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 59,403│ 54,153│ 5,250│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 5,967│ 5,410│ 557│1.本年度預算數 5,967千元，包括人事費 3,467千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,467千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作費 2,500千元，較上年度增列業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 512千元。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 53,436│ 48,743│ 4,693│1.本科目上年度預算數50,783千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 2,040千元，列入「中山樓管理所
│ │ │ │ │ │ │ │ ─行政管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,436千元，包括人事費32,509千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費19,118千元，旅運費 609千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 700千元，獎助及損失 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,509千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費12,560千元，較上年度增加 8,957
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列「演藝資訊」刊物等經費 5,721千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各項比賽及購置圖書雜誌報紙等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,236千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費 8,367千元，較上年度淨增 4,667
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費 663千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列出版蒐集書畫作品等經費 3,210千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列蒐集國父家族文物及相關藝術品經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列巡迴展及購置展示設備等經費 920
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度資訊軟體製作費預算業已編竣，所列 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,931千元如數減列。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 36,782│ 35,494│ 1,288│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 29,386│ 28,098│ 1,288│1.本科目上年度預算數26,058千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「館務活動」科目移入人事費 2,040千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,386千元，包括人事費23,715千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,785千元，維護費 1,085千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 801千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,715千元，較上年度淨增 1,295
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 285千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,671千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 7千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列房屋建築修繕費 152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友15人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列公務車稅捐、保險費 107千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 7,396│ 7,396│ 0│1.本年度預算數 7,396千元，包括業務費 1,755千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 5,485千元，獎助及損失 156千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)機電設施維持費 1,407千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待工作維持費 422千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大樓環境與警衛工作維持費 5,567千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,779│ 1,807│ 7,972│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 7,000│ -│ 7,000│購置發電機工程改善緊急照明、動力設施及噴水池
│ │ │ │ │ │ │ │電力系統換新經費如列數。
│ │ │ │ 5321789011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,629│ 467│ 2,162│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛，小型客貨車 1輛及十五人座
│ │ │ │ │ │ │ │ 交通車 1輛購置經費 2,629千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 467千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 150│ 1,340│ -1,190│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦硬體及週邊設備 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置零星什項設備等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,340千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
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