87C42179.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │
│66│ │ │國立中正紀念堂│ 246,624│ 197,244│ 49,380│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 246,624千元
│ │ │ │管理處 │ │ │ │，較上年度法定預算數 197,244千元，增加49,380
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 192,576│ 152,181│ 40,395│
│ │ │ │ 5321790101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 192,576│ 152,181│ 40,395│1.本科目上年度預算數 150,882千元，另配合科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整，由「資訊管理」科目經費 1,299千元一併
│ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 192,576千元，包括人事費 111,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元，業務費19,926千元，維護費56,401千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 4,311千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 111,514千元，較上年度淨增 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 88千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人之人事費 921千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,909千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,556千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 800千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電費、汰換旗桿、安全訓練經費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,689千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 117人之統籌業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 839千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列業務費及維護費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務 2,099千元，較上年度增列 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人員訓練、軟體耗材購置及設備改
│ │ │ │ │ │ │ │ 善 581千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列導覽系統維護費 219千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增大中至正牌樓整修經費38,407千元。
│ │ │ │ 5321791000 │ │ │ │
│ │ 2│ │處務業務活動 │ 41,735│ 41,759│ -24│
│ │ │ │ 5321791020 │ │ │ │
│ │ │ 1│處務活動 │ 41,735│ 41,759│ -24│1.本年度預算數41,735千元，包括人事費29,959千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,728千元，維護費 992千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,959千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 3,930千元，較上年度依通案規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定減列國外旅費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 3,064千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 4,782千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 11,563│ 2,554│ 9,009│
│ │ │ │ 5321799002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 10,000│ -│ 10,000│天花板整修工程經費如列數。
│ │ │ │ 5321799011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 563│ 1,092│ -529│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務用小型客貨車 1輛及機車 2輛購置經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 563千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車及小型客貨車各 1輛預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 1,092千元如數減列。
│ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,000│ 1,462│ -462│辦理各項接待、文教、展覽、圖書館業務所需及公
│ │ │ │ │ │ │ │園管理、建物維護、安全防護、機電維護、環境維
│ │ │ │ │ │ │ │護、公園美化等工作所需之設備用具新購或汰換經
│ │ │ │ │ │ │ │費 1,000千元，較上年度減少 462千元。
│ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。
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