87C42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │67│ │ │國立自然科學博│ 484,424│ 698,065│ -213,641│國立自然科學博物館本年度預算數 484,424千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 698,065千元,減列 213,641 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 180,116│ 170,669│ 9,447│ │ │ │ │ 5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 180,116│ 170,669│ 9,447│1.本年度預算數 180,116千元,包括人事費65,303 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費73,076千元,維護費36,745千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,295千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費14,006千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友71人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務經費 100,815千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 299,408│ 267,896│ 31,512│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 82,734│ 69,803│ 12,931│1.本年度預算數82,734千元,包括人事費44,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,590千元,維護費 631千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,300千元,設備及投資10,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,253千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域經費 8,270千元,較上年度減少 168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域經費13,614千元,較上年度增加 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域經費 7,306千元,較上年度減少 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域經費 9,291千元,較上年度增加 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 78,328│ 77,763│ 565│1.本年度預算數78,328千元,包括人事費56,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,977千元,維護費 1,041千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 872千元,設備及投資 2,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,893千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用經費 1,868千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育經費15,067千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣經費 4,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 39,740│ 26,010│ 13,730│1.本年度預算數39,740千元,包括人事費16,059千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 7,019千元,維護費 2,602千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 450千元,設備及投資13,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,059千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費 3,196千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理經費20,485千元,較上年度增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊及其週邊設備等 9,960千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 98,606│ 94,320│ 4,286│1.本年度預算數98,606千元,包括人事費33,080千 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 元,業務費29,738千元,維護費20,070千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 268千元,設備及投資15,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,080千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示維護經費13,218千元,較上年度增加 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃經費22,195千元,較上年度減少 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列展示規劃等經費 4,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運經費30,113千元,較上年度增加 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,900│ 258,500│ -254,600│ │ │ │ │ 5321809002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 256,000│ -256,000│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目與「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度植物展示園興建及穿越西屯路設施工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 256,000千元如數列減。 │ │ │ │ 5321809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,400│ -│ 1,400│汰換採集車 1輛購置經費如列數。 │ │ │ │ 5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,500│ 2,500│ 0│購置一般辦公設備經費如列數,與上年度同。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |