87C42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021810000 │ │ │ │ │68│ │ │國立科學工藝博│ 766,103│ 1,689,279│ -923,176│國立科學工藝博物館籌備處本年度預算數 766,103 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,689,279千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 923,176千元。 │ │ │ │ 5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 99,905│ 101,531│ -1,626│ │ │ │ │ 5321810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 99,905│ 101,531│ -1,626│1.本年度預算數99,905千元,包括人事費34,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費50,944千元,維護費11,533千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,490千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費65,415千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,231千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列空調與機電維護費、保全、非消耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 品等 2,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 8人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列房屋建築修繕費 638千元。 │ │ │ │ 5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 86,027│ 80,633│ 5,394│ │ │ │ │ 5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 13,011│ 17,504│ -4,493│1.本年度預算數13,011千元,包括人事費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 9,791千元,維護費 1,800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 750千元,設備及投資 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)展示企劃研究 2,201千元,較上年度減少 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示維護更新 2,345千元,較上年度減少 230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)立體電影院及多媒體劇場 8,465千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理展示品研製設備計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 800千元如數減列。 │ │ │ │ 5321811002 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共事務及導覽│ 9,039│ 10,239│ -1,200│1.本年度預算數 9,039千元,包括人事費 460千元 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,業務費 8,479千元,獎助及損失 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公共事務 6,799千元,較上年度減少 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)導覽業務 2,240千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321811003 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書視聽推廣及│ 16,400│ 24,047│ -7,647│1.本年度預算數16,400千元,包括人事費 240千元 │ │ │ │資訊展示處理 │ │ │ │ ,業務費 6,157千元,旅運費73千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 9,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)圖書管理及出版推廣 4,700千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理及系統建置11,700千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 6,197千元。 │ │ │ │ 5321811004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育之推廣│ 45,515│ 26,781│ 18,734│1.本年度預算數45,515千元,包括人事費 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,840千元,旅運費 375千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資33,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技教育活動之推廣 8,325千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教材教具研製開發 2,400千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教室實驗室設備33,000千元,較上年度增列科 │ │ │ │ │ │ │ │ 技實驗室、教材教具室等設備購置費23,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)義工及工讀生訓練與管理 2,140千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5321811005 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技文物蒐藏研│ 2,062│ 2,062│ 0│1.本年度預算數 2,062千元,包括人事費 100千元 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,業務費 1,312千元,旅運費 150千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係蒐藏研究與管理經費 2,062千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 580,171│ 1,507,115│ -926,944│ │ │ │ │ 5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 574,321│ 1,500,000│ -925,679│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建博物館新建工程,地上三層,地下一層,每 │ │ │ │ │ │ │ │ 層樓高 9公尺,屬特殊建築,核列建築費 5,269 │ │ │ │ │ │ │ │ ,834千元,連同展示品製作 1,770,000千元,營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運設備 190,000千元,規劃設計監造費 162,166 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計 7,392,000千元,除75至86年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,180,944千元及上年度動支「教育部-籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立教育機構」科目 436,735千元,合計 6,617 │ │ │ │ │ │ │ │ ,679千元外,本年度編列第13年經費 574,321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 925,679千元。 │ │ │ │ 5321819011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 115│ -115│上年度汰換機車 3輛預算業已編竣,所列 115千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5321819019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,850│ 7,000│ -1,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般行政設備經費 5,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置一般行政設備預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |