87C42183.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021830000 │ │ │ │ │69│ │ │國立海洋生物博│ 37,203│ 796,119│ -758,916│國立海洋生物博物館籌備處本年度預算數37,353千 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 796,119千元,減少 758 │ │ │ │ │ │ │ │,916千元。 │ │ │ │ 5321830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,284│ 8,409│ 875│ │ │ │ │ 5321830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,284│ 8,409│ 875│1.本科目上年度預算數 8,201千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 208千元,一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,284千元,包括人事費 5,807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,331千元,維護費 346千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,807千元,較上年度增列申算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,227千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 278千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公室租金及保險、稅捐67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 3人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列業務費及旅運費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 250千元,較上年度增加42千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321831000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 25,919│ 21,510│ 4,409│ │ │ │ │ 5321831020 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 25,919│ 21,510│ 4,409│1.本年度預算數25,919千元,包括人事費14,026千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,483千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,026千元,較上年度核實增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本展示企劃工作維持費 3,990千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)博物館專才培訓經費 1,231千元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展示品研製經費 890千元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水族教育實驗站經費 3,782千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增海洋生物本土化教材企劃經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321839000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,000│ 766,200│ -764,200│ │ │ │ │ 5321839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 765,000│ -765,000│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.博物館興建工程,地上三層,地下一層,每層高 │ │ │ │ │ │ │ │ 六公尺,計57,408平方公尺,屬特殊建築,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺54,737元,核列建築費 3,142,364千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同維生系統及給、排水,空調設備 579,306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,營運設備 622,330千元,規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 483,000千元,合共 4,827,000千元,78至86年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 1,528,096千元,以工程招標延宕,至 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程進度落後,故本年度工程預算暫緩編列,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 765,000千元。 │ │ │ │ 5321839019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ 1,200│ 800│1.本科目上年度預算數 1,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 200千元一併由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公室自動化所需硬、軟體及週邊設備及購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置一般辦公室設備及海洋生物飼養設備等經費合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2,000千元,較上年度增加 800千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |