87C42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │70│ │ │國立臺灣史前文│ 456,207│ 458,375│ -2,168│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數 456 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │,207千元,較上年度法定預算數 458,375千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │少 2,168千元。 │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,305│ 12,930│ 1,375│ │ │ │ │ 5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,305│ 12,930│ 1,375│1.本年度預算數14,305千元,包括人事費11,025千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,345千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,025千元,較上年度增加 1,210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人之人事費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,280千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛養護費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 3人,增列統籌業務費38千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 3千元,運雜費52千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 5人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列業務費、維護費等34千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 32,137│ 23,995│ 8,142│ │ │ │ │ 5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 32,137│ 23,995│ 8,142│1.本年度預算數32,137千元,包括人事費15,982千 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 元,業務費12,002千元,維護費 2,360千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,982千元,較上年度增加 3,480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 2人之人事費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 4,262千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務經費 3,528千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務及園區管理業務經費 7,575千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 1,481千元,維護費 1,744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 3,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 790千元,較上年度增加 256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 409,765│ 421,450│ -11,685│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 404,000│ 412,750│ -8,750│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園 │ │ │ │ │ │ │ │ )工程,包括建築工程、展示設備、營運設備三 │ │ │ │ │ │ │ │ 項,總面積28公頃,主體建築為地上四層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層,計47,525平方公尺,屬特殊建築,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺40,327.3元,核列建築費 1,916,553千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同展示設備 526,000千元,營運設備 350,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及卑南文化公園 315,875千元,合共 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,428千元,除80至86年度已編列 714,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度繼續編列 404,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 8,750千元。 │ │ │ │ 5321849011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 765│ -│ 765│汰換車輛 1輛及機車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,000│ 8,700│ -3,700│1.本科目上年度預算數 6,700千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 2,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置工作相關系統及週邊設備 2,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置一般行政設備、園區展示設備、考古典藏 │ │ │ │ │ │ │ │ 及圖書等經費 3,000千元,較上年度減少 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |