87C42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │ │71│ │ │國立中央圖書館│ 96,638│ 111,387│ -14,749│國立中央圖書館臺灣分館本年度預算數96,638千元 │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │,較上年度法定預算數 111,387千元,減少14,749 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,177│ 23,172│ 1,005│ │ │ │ │ 5321850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 24,177│ 23,172│ 1,005│1.本科目上年度預算數20,063千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 3,109千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,177千元,包括人事費13,289千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,928千元,維護費 3,606千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,340千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 8,328千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 555千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依房屋使用面積核實減列房屋建築修繕費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費21千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛保險費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列設施及機儀設備養護費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書館業務自動化 3,509千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 光碟網路系統軟體經費 400千元。 │ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 68,715│ 65,672│ 3,043│ │ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 41,405│ 39,474│ 1,931│1.本年度預算數41,405千元,包括人事費19,121千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,142千元,維護費 207千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 435千元,設備及投資 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,121千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費11,259千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費11,025千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列圖書資料整理經費 534千元。 │ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 27,310│ 26,198│ 1,112│1本年度預算數27,310千元,包括人事費14,590千 │ │ │ │ │ │ │ │元,業務費11,564千元,維護費 296千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 460千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,590千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,267千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費10,453千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,538│ 22,335│ -18,797│ │ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 950│ 21,250│ -20,300│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理館舍修漏、機電改善等工程經費 950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度遷館工程規劃設計等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列21,250千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 484│ 626│ -142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車一輛購置經費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,104│ 459│ 1,645│1.本科目上年度預算數59千元,另配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 將「資訊設備」科目經費 400千元一併移由本科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置架構光碟網路系統及辦公室自動化設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置事務性機器及雜項設備等經費 404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度資訊設備及零星設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 459千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |