87C42186.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021860000 │ │ │ │ │72│ │ │國立國光劇團 │ 169,294│ 167,571│ 1,723│國立國光劇團本年度預算編列 169,294千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 167,571千元,增加 1,723千元。 │ │ │ │ 5321860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 128,420│ 125,758│ 2,662│ │ │ │ │ 5321860101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 128,420│ 125,758│ 2,662│1.本年度預算數 128,420千元,包括人事費 116,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費 6,935千元,維護費 357千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,110千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費99,310千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,662千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品經費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員待遇及調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 8人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依標準增列稅捐及保險規費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列其他業務費、維護費58千元。 │ │ │ │ 5321861000 │ │ │ │ │ │ 2│ │團務業務活動 │ 34,485│ 39,749│ -5,264│ │ │ │ │ 5321861001 │ │ │ │ │ │ │ 1│團務活動 │ 34,485│ 39,749│ -5,264│1.本年度預算數34,485千元,包括人事費 7,541千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,130千元,旅運費 4,974千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 340千元,設備及投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)演出節目之規劃與演練經費10,719千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列郵電、消耗、文具紙張等業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 2,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)演出節目之設計與製作經費11,557千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,672千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列郵電及消耗業務費 2,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列演出設施及機儀設備養護費 340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國外旅費及運雜費 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究推廣業務之策劃與推動經費12,209千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 592千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張、消耗等業務費 988千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列運雜費 300千元。 │ │ │ │ 5321869000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,984│ 1,659│ 4,325│ │ │ │ │ 5321869011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 484│ 39│ 445│本年度預算之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置小型客貨車一輛經費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置機車一輛等預算已編竣,所列39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5321869019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,500│ 1,620│ 3,880│本年度預算之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務行政用電腦設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置演出所需道具、音效、燈光等設備經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置戲服、團服、音響等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,620千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321869800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 405│ 405│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |