87C42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │工業局 │ 3,825,653│ 3,656,537│ 169,116│工業局本年度預算數 3,825,653千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 3,656,537千元,增加 169,116千元。 │ │ │ │ 5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 123,510│ 119,496│ 4,014│ │ │ │ │ 5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 123,510│ 119,496│ 4,014│1.本科目上年度預算數81,786千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目經費37,710千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,510千元,包括人事費74,220 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費40,210千元,維護費 4,131千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,090千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,222千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品、水電費等業務費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電梯、消防設施、電腦機房等保養維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 146千元及依車輛使用年期減列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費41千元,合共 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費35 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友34人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政及管理資訊業務32,053千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,495千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列應用系統及網路資訊用品等業務費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦機房、區域網路維護費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀摩研習工業行政資訊 145千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列旅運費 8千元。 │ │ │ │ 5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 276,321│ 275,392│ 929│ │ │ │ │ 5926102020 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般工業行政 │ 276,321│ 275,392│ 929│1.本科目係由上年度預算「金屬機械工業發展」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「化學工業發展」、「民生工業發展」、「工業 │ │ │ │ │ │ │ │ 用地開發管理」、「工業發展企劃」、「資訊電 │ │ │ │ │ │ │ │ 子工業發展」及「工廠管理業務」等科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 276,321千元,包括人事費 162,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,業務費 105,086千元,維護費21千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,578千元,補助及捐助 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,797千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金屬機械工業發展 1,273千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國防軍品工業合作案國外旅費等 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊電子工業發展 3,683千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際電工協會(IECQ)年會國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)化學工業發展 1,441千元,較上年度淨減12千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)民生工業發展 2,923千元,較上年度淨增61千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費56 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列參加出席國際棉業諮詢委員會(ICA │ │ │ │ │ │ │ │ C)會議國外旅費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業用地開發管理 1,341千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工業發展企劃 6,721千元,較上年度淨減 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費及旅運費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)工廠管理業務 111,142千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,383千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費 1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備及投資 120千元及補助工商企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業團體實施家庭計畫經費 200千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ 5226102200 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業技術升級輔│ 3,129,913│ 3,009,593│ 120,320│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226102231 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體產業技術升│ 958,347│ 970,677│ -12,330│1.本科目上年度預算數 729,454千元,配合科目調 │ │ │ │級輔導 │ │ │ │ 整,由「輔導產業工會發展」科目移入經費40,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元、「產業規劃與分析」科目移入經費90,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元、「工業技術人才培訓」科目移入經費83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,278千元及「工業區規劃與管理」科目移入經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 958,347千元,包括業務費 840,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,旅運費 925千元,補助及捐助 116,151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化技術升級經費 196,970千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加生產自動化技術輔導工作經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動產品品質提升工作經費 201,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少工業產品CE標誌輔導計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 224,117千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加全面提升產品設計能力計畫工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)策略性技術輔導工作經費91,844千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加推動亞太製造中心等工作經費 5,575千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費90,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少提升製造業合作競爭力推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導產業公會發展經費24,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少專案計畫成果與推廣計畫等經費16,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)產業規劃與分析經費95,516千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少OECD及東歐各國經濟發展對我國工業發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展影響計畫等經費10,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)工業區規劃與管理經費33,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加工業區開發管理通報系統建立計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,000千元。 │ │ │ │ 5226102232 │ │ │ │ │ │ │ 2│個別產業技術輔│ 2,171,566│ 2,038,916│ 132,650│1.本科目上年度預算數 1,911,128千元,配合科目 │ │ │ │導 │ │ │ │ 調整,由「工業技術人才培訓」科目移入經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,788千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,171,566千元,包括業務費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,904千元,補助及捐助 966,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費 668,729千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少日用品工業技術推廣與輔導計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,502,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加主導性新產品開發輔導計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 136,650千元。 │ │ │ │ 5226102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 283,691│ 236,227│ 47,464│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226102520 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治與│ 283,691│ 236,227│ 47,464│1.本科目係由上年度預算「工業污染防治」科目、 │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ 「工業安全與災變防治」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 283,691千元,包括業務費 282,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,旅運費 855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治 225,371千元,較上年度增加工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業污染防治技術服務團計畫等經費54,720千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業安全與災變防治58,320千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少推動工業安全與輔導業務費等經費 7,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5926109000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 7,056│ 10,667│ -3,611│ │ │ │ │ 5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 3,445│ -2,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車 1輛、公務轎車 2輛及會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 室廣播系統等預算業已編竣,所列 3,445千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,850│ 7,222│ -1,372│1.本科目上年度預算數 4,222千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,000千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置電腦網路連線模組及其週邊設備UNIX │ │ │ │ │ │ │ │ 伺服器經費 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置辦公室及會議室設備 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置電腦機房專用防火設備、不斷電系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統、電腦工作站及週邊設備等預算已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度汰換空調冷卻水塔、昇降機導盲語音系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統、防潮箱、首長職務宿舍設備裝修費等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,222千元如數減列。 │ │ │ │ 5926109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 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