87C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國際貿易局及所│ 912,474│ 918,733│ -6,259│1.國際貿易局及所屬本年度預算數 912,474千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │ 較上年度預算數 835,733千元,增加76,741千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 835,733千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣貿易基金移入駐外商務會議等人事及業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費83,000千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 216,813│ 208,769│ 8,044│ │ │ │ │ 6126200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 216,813│ 208,769│ 8,044│1.本年度預算數 216,813千元,包括人事費 169,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費32,944千元,維護費 4,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 162,966千元,較上年度淨增 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年度實施計畫減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 2人之人事費 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,121千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,835千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 2,746千元,維護費69千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 116千元,合共 2,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友83人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列本局及高雄辦事處辦公房舍火災保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列空調設備及電梯保養費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國貿行政人員訓練經費 7,726千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依通案規定減列國外旅費 993千元。 │ │ │ │ 6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易行政 │ 209,646│ 205,139│ 4,507│ │ │ │ │ 6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸入貿易 │ 51,335│ 49,753│ 1,582│1.本年度預算數51,335千元,包括人事費50,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 800千元,旅運費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,319千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易維持費 1,016千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輸出貿易 │ 41,537│ 40,184│ 1,353│1.本年度預算數41,537千元,包括人事費38,972千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,500千元,旅運費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,972千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易維持費 2,565千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際經貿活動 │ 29,373│ 28,725│ 648│1.本年度預算數29,373千元,包括人事費21,971千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,500千元,旅運費 902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,971千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際經貿活動維持費 7,402千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│地區貿易 │ 32,581│ 31,785│ 796│1.本年度預算數32,581千元,包括人事費27,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,500千元,旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,019千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地區貿易維持費 5,562千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│貿易企劃 │ 48,134│ 48,161│ -27│1.本年度預算數48,134千元,包括人事費40,609千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,020千元,旅運費 3,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,609千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貿易企劃維持費 4,178千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外商務會議經費 3,347千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列國外旅費 1,322千元。 │ │ │ │ 6126201025 │ │ │ │ │ │ │ 6│貨品分類 │ 6,686│ 6,531│ 155│1.本年度預算數 6,686千元,包括人事費 6,161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 500千元,旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,161千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨品分類維持費 525千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201200 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際貿易發展 │ 481,437│ 500,468│ -19,031│ │ │ │ │ 6126201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│改善對日貿易逆│ 54,922│ 56,702│ -1,780│1.本年度預算數54,922千元,包括業務費42,574千 │ │ │ │差 │ │ │ │ 元,旅運費 182千元,補助及捐助12,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強對日拓銷經費13,913千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強對日產銷協調經費26,818千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列委託中日商務交流協議會辦理中日商務交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強對日經貿交流經費 1,625千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列邀請日本重要經貿人士 3名之訪華費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列與日本經貿官員及重要人士交流經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理中日經貿問題研討會經費 2,074千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依通案規定減列國外旅費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設置對日貿易據點經費10,566千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,174千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助廠商赴日設置貿易據點經費 2,782 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列協助公會赴日設置貿易據點經費 608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增委託中日經濟貿易基金會辦理五大出口公 │ │ │ │ │ │ │ │ 會赴日拓銷經費 2,000千元。 │ │ │ │ 6126201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│全面提昇產品形│ 306,721│ 313,721│ -7,000│1.本年度預算數 306,721千元,包括業務費 293,7 │ │ │ │象 │ │ │ │ 21千元,補助及捐助 3,000千元,獎助及損失10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及管理工作經費26,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 770千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列形象顧問公司工作費 2,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務洽商、聯繫及追蹤之國外旅費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理形象推廣與管理工作經費 3,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經費15,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整合行銷推廣經費 201,270千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 6,230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公關及行銷活動費18,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國家產品形象週活動費 1,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國際展覽活動費12,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理國際商展、形象專使宣傳活動差旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯合廣告方案經費50,151千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│紡織品出口配額│ 119,794│ 130,045│ -10,251│1.本年度預算數 119,794千元,包括業務費 118,4 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 54千元,旅運費 340千元,獎助及損失 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)配額行政管理費85,650千元,較上年度減少 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,176千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列紡織品違規轉運檢舉獎金50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列美、加公關公司顧問費等業務費 6,591 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦印表機等維護費 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配額業務管理費34,144千元,較上年度減列電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備租金等業務費 2,641千元,國內外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 254千元,資訊設備維護費 180千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,075千元。 │ │ │ │ 6126209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,587│ 3,366│ 221│ │ │ │ │ 6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,849│ 2,625│ -776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛、公務機車 1輛購置費 1,849 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛,15人座中型客貨車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛預算業已編列完竣,所列 2,625千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,738│ 741│ 997│本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換擴音設備及麥克風等設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換冷氣機、碎紙機等辦公設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 741千元如數減列。 │ │ │ │ 6126209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |