87C42655.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026550000 │ │ │ │ │ 8│ │ │水資源局 │ 6,287,506│ 4,076,315│ 2,211,191│1.水資源局組織條例業經立法院第三屆第二會期第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四次會議審查通過,並奉總統85年10月16日華總 │ │ │ │ │ │ │ │ 搛q字第8500246130號令公布施行,本年度所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 4,076,315千元,係由 │ │ │ │ │ │ │ │ 水資源統一規劃委員會法定預算數 185,747千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同由經濟部「行政管理」科目移入 1,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「水利行政與建設」科目移入 3,888,730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合併計列者。 │ │ │ │ 5826550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,277│ 46,326│ 6,951│ │ │ │ │ 5826550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 53,277│ 46,326│ 6,951│1.本年度預算數53,277千元,包括人事費37,538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,589千元,維護費 3,060千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,639千元,係職員27人,技工 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及工友 8人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,452千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]職員 108人、聘用10人、約僱 2人、技工 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 8人之統籌業務費 1,617千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 126千元,上下班車票費及台 │ │ │ │ │ │ │ │ 澎金馬旅費 965千元,合共 2,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦公室電話租金、電費、清潔費及空調等維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費,合共 4,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]公務汽車 8輛,機車 2輛之油料費 417千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,保險與稅捐 881千元,及車輛養護費 253 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]首長特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務之規劃與推展 8,186千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘用 2人、約僱 1人之人事費 1,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]電腦報表及軟體、電費等業務費 4,396千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]電腦系統網路、軟體維護費 1,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]旅運費 105千元。 │ │ │ │ 5826551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │水利行政與水利│ 6,232,647│ 4,027,553│ 2,205,094│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 5826551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水利企劃與研發│ 82,215│ 65,956│ 16,259│1.本年度預算數82,215千元,包括人事費15,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費59,249千元,旅運費 2,986千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,656千元,係職員16人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水利業務管理11,359千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘用 2人人事費 1,195千元及「水資源協調 │ │ │ │ │ │ │ │ 會報」人員兼職酬金 1,129千元,合共 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]參加協會會費及影印機租金等業務費 6,049 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]現場勘查等國內旅運費 2,149千元,派員出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國考察經費 837千元,合共 2,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水利政策釐訂及法規研修15,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理水利相關政策與法規之擬訂,建立水資 │ │ │ │ │ │ │ │ 源研究中心之規劃等經費11,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]對地方政府及農田水利會補助款 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全水權管理42,000千元,係辦理水權教育宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費。 │ │ │ │ 5826551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源管理 │ 26,585│ 25,765│ 820│1.本年度預算數26,585千元,包括人事費20,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,678千元,維護費 760千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,425千元,係職員16人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源業務管理經費 3,219千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘用 2人及臨時工 3人之人事費 2,049千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]印刷等業務費 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]車輛及辦公器具養護費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]職員16人及聘用 2人之旅運費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水利試驗經費 8,941千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]約僱 1人及現場模型建造臨時僱工等之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理河川取樣及本局與台大、成大建教合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 4,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]試驗場棚等維護費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]員工 1人上下班車票費及外業測量等旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 599千元。 │ │ │ │ 5826551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水資源規劃與調│ 406,669│ 250,287│ 156,382│1.本年度預算數 406,669千元,包括人事費16,845 │ │ │ │配 │ │ │ │ 千元,業務費 224,293千元,維護費 137千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,314千元,補助及捐助 164,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,908千元,係職員17人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源規劃與調配業務77,621千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘用 1人及臨時僱工人事費 1,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理台灣地區水資源綜合發展計畫等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]儀器維修費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]辦理本計畫之測量、調查旅運費 964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]「淡水河水理長期觀測」補助費 2,940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水資源開發保育及防洪排水治理規劃75,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係委託專業機構及補助省(市)縣(市) │ │ │ │ │ │ │ │ 政府及農田水利會組織等辦理水資源規劃管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「節約用水措施」 224,140千元,係辦理加強 │ │ │ │ │ │ │ │ 用水管理、推動節約用水、水資源永續利用研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「工業用水政策綱領實施計畫」15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係委託專業機構研究合理水價相關措施與制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 、建立缺水預測模式及警報制度等等所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5826551023 │ │ │ │ │ │ │ 4│水資源調查 │ 497,221│ 379,060│ 118,161│1.本年度預算數 497,221千元,包括人事費14,996 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 238,880千元,維護費 200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,058千元,補助及捐助 242,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,647千元,係職員14人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查業務 3,814千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘用 2人及臨時僱工之人事費 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理「地下水碳十四定年與氚示蹤」等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]高性能測量儀維護費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]員工16人上下班車票費及現場調查等旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣地區地下水觀測網 206,760千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下水觀測站網建立及運作管理等經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)地層下陷防治執行方案 274,000千元,包括辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理地下水管制與地層下陷防治研究與實施、推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動沿海地層下陷嚴重地區推動「人工湖」闢建 │ │ │ │ │ │ │ │ 及補助地方政府與民間團體等推動地層下陷防 │ │ │ │ │ │ │ │ 治工作。 │ │ │ │ 5826551024 │ │ │ │ │ │ │ 5│水資源開發與保│ 5,219,957│ 3,306,485│ 1,913,472│1.本年度預算數 5,219,957千元,包括人事費19,6 │ │ │ │育 │ │ │ │ 57千元,業務費60,938千元,維護費 196千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,371千元,設備費 2,400千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 5,133,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,591千元,係職員18人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水利建設督導 2,356千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]聘用 1人及臨時僱工 3人之人事費 1,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]業務簡報及印刷成果等業務費 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]車輛維護費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]員工19人上下班車票費及督導水利建設工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣地區水利專案計畫 3,483,000千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]集集共同引水工程計畫經費 2,750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]高屏溪攔河堰工程計畫經費 103,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新竹寶山第二水庫工程計畫經費 250,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]中小型攔河堰工程計畫經費 380,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)金門、馬祖地區水利專案 464,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水庫集水區緊急治理工程經費18,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)蓄水庫安全檢查評估經費85,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小型水庫保育整體計畫經費 150,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)水利設施興建與整建計畫 1,000,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 因應緊急或天然災害所需水利相關設施興建復 │ │ │ │ │ │ │ │ 建及整建經費。 │ │ │ │ 5826559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 300│ 1,908│ -1,608│ │ │ │ │ 5826559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 768│ -768│上年度購置工務車 1輛預算業已編列完竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │68千元如數減列。 │ │ │ │ 5826559019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 300│ 1,140│ -840│購置深水水質測量儀等經費 300千元。 │ │ │ │ 5826559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,282│ 528│ 754│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |