87C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │11│ │ │中小企業處 │ 475,851│ 409,041│ 66,810│中小企業處本年度預算數 475,851千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 409,041千元,增加66,810千元。 │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,417│ 48,402│ 4,015│ │ │ │ │ 6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,417│ 48,402│ 4,015│1.本科目上年度預算數38,516千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 9,886千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,417千元,包括人事費33,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,665千元,維護費 2,266千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,640千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,891千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公室照明設備維修費 1,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加約聘人員 4人,增列統籌業務費50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 4千元,員工上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費69千元,合計 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公大樓管理及水電分攤費 1,093千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費 6,604千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 3,282千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加電腦設備租金 196千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 412,655│ 351,666│ 60,989│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 81,597│ 78,900│ 2,697│1.本科目上年度預算數55,423千元,配合科目調整 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,由「中小企業經營輔導」科目移入輔導業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23,477千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,597千元,包括人事費16,459千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費64,244千元,旅運費 894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費 7,419千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業統計資料分析研究經費 8,493千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業適法分析經費 8,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業輔導法規研訂經費 7,289千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 5,532 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業公共採購協調與促進經費 7,742千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)中小企業相互合作輔導經費24,077千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理合作團體交流等經費 600千元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業經營輔│ 214,162│ 208,791│ 5,371│1.本科目係由上年度預算「中小企業輔導服務」科 │ │ │ │導 │ │ │ │ 目改設,另本科目上年度預算數 232,268千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出輔導業務經費23,477千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「中小企業企劃研究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 214,162千元,包括人事費26,569 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 181,420千元,旅運費 1,173千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,136千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經營管理輔導經費93,414千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理輔導具外銷潛力中小企業工廠營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運等經費 7,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業財務融通輔導經費19,917千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)地方特色產業輔導經費10,556千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業品質提升輔導經費18,392千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)小企業輔導經費14,000千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業定時定點巡迴服務經費10,203千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 206千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理全省定時定點巡迴服務活動等旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費87千元,業務費 2,400千元,合共 2,487 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列約聘僱人員 4人之人事費 2,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)提升中小企業諮詢服務功能經費 5,304千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 2,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)中小企業資訊管理輔導30,240千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 116,896│ 63,975│ 52,921│1.本年度預算數 116,896千元,包括人事費14,662 │ │ │ │展 │ │ │ │ 千元,業務費76,101千元,旅運費 1,053千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助25,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,389千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費 9,380千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導專家培訓經費 7,957千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業團體聯繫及獎勵經費27,435千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業國際交流促進經費27,021千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列16,863千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合協助辦理1997年國際中小企業大會 │ │ │ │ │ │ │ │ 事宜經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理第二屆亞太經合會議技術市場計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 7,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增中小企業施政宣導推廣經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中小企業國際合作推動經費13,714千元。 │ │ │ │ 6126752000 │ │ │ │ │ │ 3│ │中小企業政策審│ 6,903│ 6,903│ 0│ │ │ │ │議 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126752010 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業政策審│ 6,903│ 6,903│ 0│本年度預算數 6,903千元,包括人事費 538千元, │ │ │ │議 │ │ │ │業務費 6,245千元,旅運費 120千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,728│ 922│ 1,806│ │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,321│ -│ 2,321│汰換首長座車 1輛,公務轎車 2輛,旅行車 1輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │ 6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 407│ 922│ -515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備及首長職務宿舍設備及裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 費預算業已編竣,所列 922千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |