87C42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │12│ │ │加工出口區管理│ 252,216│ 245,023│ 7,193│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 252,216千 │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 245,023千元增加 7,193 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 153,201│ 147,658│ 5,543│ │ │ │ │ 5926800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 153,201│ 147,658│ 5,543│1.本科目上年度預算數 137,518千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊管理」科目經費10,140千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 153,201千元,包括人事費 131,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費15,791千元,維護費 1,706千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 131,442千元較上年度淨增 6,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力代替措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人之人事費 1,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,126千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 551千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 413千元、維護費34千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 673千元,合共 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友53人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務作業環境規劃建置與維護經費 9,633 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列電腦設備租金及旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區管理│ 96,726│ 96,189│ 537│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資促進 │ 17,528│ 17,750│ -222│1.本年度預算數17,528千元,包括人事費13,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,186千元,維護費60千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,596千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 3,932千元,較上年度減列 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列廠商聯誼經費 1,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國開會、談判經費 127千元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易管理 │ 28,378│ 28,172│ 206│1.本年度預算數28,378千元,包括人事費25,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,644千元,旅運費 971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,763千元,較上年度淨減 113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推展經費 2,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 319千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列紡織品簽證業務費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 130千元。 │ │ │ │ 5926801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政 │ 31,323│ 31,662│ -339│1.本年度預算數31,323千元,包括人事費23,871千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,322千元,旅運費 635千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,871千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費 7,452千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列勞工教育訓練經費 1,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助及捐助79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工上下班車票費89千元。 │ │ │ │ 5926801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商管理 │ 19,497│ 18,605│ 892│1.本年度預算數19,497千元,包括人事費18,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 320千元,維護費 7千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,635千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 862千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費64千元。 │ │ │ │ 5926809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,113│ -│ 1,113│ │ │ │ │ 5926809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸設備 │ 1,113│ -│ 1,113│汰換旅行車 1輛、公務轎車 1輛、公務機車 1輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |