87C42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 9,160,202│ 8,244,637│ 915,565│交通部本年度預算數 9,160,202千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 8,244,637千元,增加 915,565千元。 │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 352,767│ 309,928│ 42,839│ │ │ │ │ 6029010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 352,767│ 309,928│ 42,839│1.本科目上年度預算數 221,911千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費59,768千元及「重 │ │ │ │ │ │ │ │ 大交通建設財務規劃管理及監督」科目經費28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元一併移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 352,767千元,包括人事費 235,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費86,043千元,維護費19,108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,413千元,設備及投資50千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,獎助及損失 2,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 187,907千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費23,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費61,519千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增12,680千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 7人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,辦公器具養護費 7千元,合共95千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友40人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列郵電及消耗費、五城檔案大樓保全系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等 3,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列公務車輛牌照稅、保險費等86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長、副首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列印刷費、文具費及其他等 4,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房屋使用面積計算增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費及機儀設備養護費 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期增列車輛養護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列國內旅費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 2,432千元,較上年度淨減 939 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際交通合作會議等經費 335千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國內、派員出國考察及出席會議旅費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具印刷、郵電及非消耗品等經費39千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交通事務處理經費 1,506千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,920千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列赴大陸考察旅費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託民間團體籌組赴大陸氣象及海洋地 │ │ │ │ │ │ │ │ 球科學單位參訪計畫經費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)重大交通建設財務規劃管理及監督經費21,253 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 6,996千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 7人人事費 5,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室租金、消耗及油料等經費 3,055 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列維護費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國考察旅費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理經費78,150千元,較上年度淨增18,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦軟體系統購租費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國內、派員出國出席會議旅費 129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各項報告手冊印刷費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦作業用品購置費、電腦使用訓練費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及開發資訊系統等經費19,100千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 178,012│ 168,551│ 9,461│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 68,934│ 75,713│ -6,779│1.本年度預算數68,934千元,包括人事費36,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,375千元,維護費 2,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,661千元,設備及投資 500千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,236千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費 9,561千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,451千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理促進海上航行安全對我轄海域分道 │ │ │ │ │ │ │ │ 航行之必要性之研究經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理兩岸通航問題因應之研究經費 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理促進兩岸海難救助合作之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理台灣地區與大陸地區船岸通信合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 事宜之研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國內、派員出國考察及出席會議旅費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列航空法規修訂之專家學者出席費及審查 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理成立航業造船基金之可行性研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理兩岸航運發展研究及座談會經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列辦理亞洲已開發國家航運政策之比較研 │ │ │ │ │ │ │ │ 析經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列訂購海空期刊等經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上航行安全管理經費22,825千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減15,378千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海難救護設備費19,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研修海上航行安全法草案等相關會議之 │ │ │ │ │ │ │ │ 審查費及出席費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印刷費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列海難搜救協調及海洋測量業務經費 680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列資訊設備及系統維護費 1,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列任務管制中心辦公設備購置費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列參加國際衛星輔助搜救組織年費70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增航空城專案行政經費 2,312千元,辦理推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動航空城計畫所需相關行政作業經費。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 15,950│ 22,426│ -6,476│1.本年度預算數15,950千元,包括人事費 3,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,070千元,旅運費 150千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 8,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政經費 4,700千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,030千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際港埠業務合理化之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理台灣地區港際整合環島航運之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印刷費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理碼頭裝卸工人編組作業訓練督導辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 法研訂經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理港埠設施適用獎勵民間參與交通建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設之研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列購置圖書、期刊及資料搜集等業務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列國內旅費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,610千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 314千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各國際港口聯合檢查協調中心兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及加班值班費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港管理補助經費 8,640千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 對各港務局補助費 240千元。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 30,910│ 28,747│ 2,163│1.本年度預算數30,910千元,包括人事費 1,500千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費17,250千元,維護費 2,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元,設備及投資10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 2,163千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列有關法規審查、教材修訂兼職酬金 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列一次性購置船員操作訓練模擬機等設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列維護費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列各級船員訓練業務費 4,883千元。 │ │ │ │ 6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 62,218│ 41,665│ 20,553│1.本年度預算數62,218千元,包括業務費45,000千 │ │ │ │統專案 │ │ │ │ 元,旅運費 628千元,設備及投資16,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係為辦理亞太營運海運轉運中心執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行方案之各項連線系統協調督導所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加20,553千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列各項連線系統建制業務費15,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列派員出席國際會議旅費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列航港連線電腦設備費 4,590千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 17,448│ 12,968│ 4,480│1.本年度預算數17,448千元,包括人事費13,526千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費 3,000千元,旅運費 922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,526千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 3,922千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 3,119千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列文具印刷、郵電等業務費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理中國大陸無線電譜分配之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內、派員出國考察、研習及出席會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 529千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 1,268,519│ 1,246,431│ 22,088│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 42,218│ 41,732│ 486│1.本年度預算數42,218千元,包括人事費28,516千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,654千元,旅運費 1,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,978千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費19,240千元,較上年度淨減 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理推動建立車輛安全型式認證制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全測試法規之研究經費 5,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理規劃危險物品公路運送之路線、時 │ │ │ │ │ │ │ │ 間之研究經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理小型拖車公路行駛管理制度及規範 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究經費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列路政法規、橋樑維護工程技術審議委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會委員出席費、交通費及審查費等 470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列文具印刷費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理公共停車場殘障停車位設置比例研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理本部如何迎接國際化趨勢提昇工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 品質-工務行政組織體制效率化與應配合I │ │ │ │ │ │ │ │ SO認證推動事項之專案研究經費 2,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列徵調駕駛教練及行政幹部研習經費64千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦理停車場作業基金研習經費 1,541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦理本部重大交通工程品質評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列派員出國考察旅費23千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 117,815│ 170,602│ -52,787│1.本年度預算數 117,815千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費93,162千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少26,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費15,323千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少16,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車駕駛執照印製費 9,330千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 9,613千元。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 48,911│ 33,184│ 15,727│1.本年度預算數48,911千元,包括人事費 6,152千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費27,466千元,維護費 1,190千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,964千元,設備及投資 1,139千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理所需經費,較上年度淨增15,727千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列辦理汽燃費催繳相關業務會議之委員出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及審查費等 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 143 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列文具印刷、郵電費及辦理汽燃費稽徵業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員研習等業務費12,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列派員出國考察出席會議旅費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列為應省市監理單位加強汽燃費稽徵配合政 │ │ │ │ │ │ │ │ 策或緊急需要專案補助徵收經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 274,768│ 99,497│ 175,271│1.本年度預算數 274,768千元,包括業務費24,768 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │ 千元,設備及投資 250,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理台灣區公路監理業務自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業所需經費,較上年度增加 175,271千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列辦理全區資訊系統整合作業所需經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列增進第二代公路監理電腦系統功能及擴充 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦週邊設備經費 173,020千元。 │ │ │ │ 6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 60,000│ 60,000│ 0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │充 │ │ │ │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考 │ │ │ │ │ │ │ │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘 │ │ │ │ │ │ │ │障人士檢考驗等所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 3,000│ 99,260│ -96,260│本年度預算數 3,000千元,均屬補助及捐助,係七 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │十九年度依「補助興建都巿公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 7│補貼偏遠路線營│ 715,000│ 735,000│ -20,000│本年度預算數 715,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │辦理偏遠路線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 8│車輛工程重機械│ 6,807│ 7,156│ -349│1.本年度預算數 6,807千元,包括業務費 6,627千 │ │ │ │編用 │ │ │ │ 元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理車輛工程重機械之編管、訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練所需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 22,473│ 21,933│ 540│ │ │ │ │ 6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 22,473│ 21,933│ 540│1.本年度預算數22,473千元,包括人事費 5,469千 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 元,業務費16,136千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計經費15,195千元,較上年度淨增 157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列調查統計作業經費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理「民眾對郵政及電信事業意向調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國內旅費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理「民眾對航空及水運事業意向調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計經費 7,278千元,較上年度增加 383 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列公務統計作業經費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列統計月報專載稿費、審查費等兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內及派員出國訪問旅費 127千元。 │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 6│ │交通科技研究發│ 132,522│ 182,654│ -50,132│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 131,266│ 181,431│ -50,165│1.本年度預算數 131,266千元,包括人事費12,257 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 118,306千元,維護費70千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 521千元,設備及投資 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技計畫管考作業經費25,436千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,025千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具印刷、郵電費及影印機租金 588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列天然災害防治計畫經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列參加運輸協會及海下技術協會會費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理先進科技研討會及運輸科技評估小 │ │ │ │ │ │ │ │ 組會議等業務費 1,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列維護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列國內、派員出國考察及出席會議經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列設備費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通科技研究暨應用推動計畫經費 105,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列高速飛翼船環島運輸系統之 │ │ │ │ │ │ │ │ 可行性等研究經費48,140千元。 │ │ │ │ 5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 1,256│ 1,223│ 33│1.本年度預算數 1,256千元,包括人事費20千元, │ │ │ │研訂 │ │ │ │ 業務費 1,211千元,旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理交通技術標準規範資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 、整編及修訂所需經費,較上年度淨增33千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列研訂交通技術標準規範審查費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列業務費43千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 7│ │道路交通安全計│ 399,605│ 495,663│ -96,058│1.本年度預算數 399,605千元,包括人事費12,140 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費12,320千元,維護費 450千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,095千元,設備及投資 800千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 371,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,700千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費 8,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少48,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費22,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費85,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費54,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費65,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │ 8│ │國道興建管理 │ 463,961│ 464,389│ -428│1.本年度預算數 463,961千元,包括人事費 374,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,業務費56,399千元,維護費 6,511千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費13,852千元,設備及投資12,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 318,895千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費99,328千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 8,744千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公室租金14,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛牌照稅等 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性汰換公務車 2輛、十五人座客車 │ │ │ │ │ │ │ │ 3輛、旅行車 1輛及小型客貨車 1輛經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列購置辦公桌椅、事務性機器等設備費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友63人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列新辦公大樓保險、電腦設備保險及公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛保險費 1,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列新辦公大樓、承德首長宿舍管理維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他等 3,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房屋使用面積計算增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期增列車輛養護費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列國內旅費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列汰換公務轎車 6輛及四輪傳動工程車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛所需購置費 4,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費22,830千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,308千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中型系統軟體租金 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置等經費 2,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列軟體購置費 2,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列儀器設備養護費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費22,908千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,238千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參與主辦1996年國際道路協會亞洲區會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議經費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國考察、研習及出席會議旅費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列參與中華景觀學會、中華民國隧道協會 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列國際道路協會會費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託學術研究機構辦理工程技術、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計、交通工程等之研究經費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列接待機關、團體、學校參觀工程建設舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦記者會、國會協調聯繫及公關宣傳相關活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列添購工程攝影器材 200千元。 │ │ │ │ 4029015100 │ │ │ │ │ │ 9│ │投資事業股權移│ 3,350│ 244│ 3,106│本年度預算數 3,350千元,均屬業務費,係辦理桃 │ │ │ │轉 │ │ │ │勤公司公股釋出所需證券交易稅及作業經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加如列數。 │ │ │ │ 7529015300 │ │ │ │ │ │10│ │退休撫恤給付 │ 28,206│ 17,813│ 10,393│ │ │ │ │ 7529015310 │ │ │ │ │ │ │ 1│退休人員退休給│ 28,206│ 17,813│ 10,393│本年度預算數28,206千元,均屬人事費,係支應陽 │ │ │ │付 │ │ │ │明海運公司民營化前退休人員之月退休金等,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加如列數。 │ │ │ │ 6829015500 │ │ │ │ │ │11│ │早期退休人員生│ 5,374│ 2,228│ 3,146│本年度預算數 5,374千元,均屬人事費,係支應陽 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │明海運公司民營化前退休人員之年節慰問金等,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 100,000│ -│ 100,000│本科目係上年度預算「非營業循環基金」科目改設 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029018130 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣西部走廊高│ 100,000│ -│ 100,000│本科目係依照獎勵民間參與交通建設條例第十二條 │ │ │ │速鐵路土地開發│ │ │ │及獎勵民間參與交通建設區段徵收取得土地處理辦 │ │ │ │基金 │ │ │ │法第三條之規定設立,辦理高鐵車站特定區區段徵 │ │ │ │ │ │ │ │收及土地開發事宜,本年度由國庫增撥基金如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │13│ │鐵公路重要交通│ 6,156,999│ 5,277,445│ 879,554│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018670 │ │ │ │ │ │ │ 1│獎勵民間投資中│ 35,000│ -│ 35,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │正國際機場至台│ │ │ │2.本年度預算數35,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │北捷運建設計畫│ │ │ │ 辦理以BOT方式獎勵民間投資興建及營運中正 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際機場至台北之捷運系統所需前置作業經費。 │ │ │ │ 6029018671 │ │ │ │ │ │ │ 2│鐵公路橋樑新建│ 918,000│ -│ 918,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │及整建計畫 │ │ │ │2.本年度預算數 918,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係為因應公路鐵路橋樑新建及整建需要之經費。 │ │ │ │ 6029018672 │ │ │ │ │ │ │ 3│台北都會區快速│ 200,000│ -│ 200,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │道路系統整體發│ │ │ │2.本年度預算數 200,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │展計畫 │ │ │ │ 係辦理台北縣側環快計畫、台北縣側環快南端銜 │ │ │ │ │ │ │ │ 接點延伸至五重溪段計畫之規劃設計、用地取得 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及新店外環道路系統南端銜接點工程之規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計等作業所需經費。 │ │ │ │ 6029018673 │ │ │ │ │ │ │ 4│金門地區交通建│ 152,000│ -│ 152,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │設後續計畫 │ │ │ │2.本年度預算數 152,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助金門縣改善金門地區內陸運輸及海運港埠 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設所需經費。 │ │ │ │ 6029018680 │ │ │ │ │ │ │ 5│北部區域第二高│ 1,500│ 12,750│ -11,250│本年度預算數 1,500千元,均屬設備及投資,係北 │ │ │ │速公路南港聯絡│ │ │ │部第二高速公路南港聯絡線辦理用地先期作業所需 │ │ │ │線規劃設計 │ │ │ │經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 6│北部第二高速公│ 330,000│ -│ 330,000│本年度預算數 330,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │辦理北部第二高速公路關西交流道連絡道路 118線 │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │拓寬改善工程所需經費。 │ │ │ │ 6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 7│國道公路規劃設│ 50,000│ 46,750│ 3,250│1.本科目係由上年度預算「南橫高速公路規劃設計 │ │ │ │計 │ │ │ │ 」科目、「北宜高速公路頭城蘇澳段規劃設計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「國道東部公路蘇澳花蓮段規劃」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「中部橫貫快速公路規劃設計」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)上年度辦理南橫高速公路、中部橫貫快速公路 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃設計預算業已編竣,所列46,750千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理北宜高速公路頭城蘇澳段規劃設計經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國道東部公路蘇澳花蓮段規劃經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 8│馬祖地區交通建│ 212,000│ 270,000│ -58,000│本年度預算數 212,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │補助連江縣政府改善馬祖地區內陸運輸及海運港埠 │ │ │ │ │ │ │ │建設所需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 9│國道北宜高速公│ 1,100,000│ 86,295│ 1,013,705│1.本年度預算數 1,100,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,已於79至86年度編列20,876,135千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編 1,100,000千元,以辦理工程施工等工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029018689 │ │ │ │ │ │ │10│大眾捷運系統規│ 34,500│ 72,450│ -37,950│1.本科目係由上年度預算「臺中都會區大眾捷運系 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │ 統規劃設計」科目及「臺南等都會區大眾捷運系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統規劃設計」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,500千元,均屬補助及捐助,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少37,950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列補助辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計經費17,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列補助辦理臺南等都會區大眾捷運系統規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計經費20,200千元。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │11│補助省市興建示│ 1,701,999│ 1,980,000│ -278,001│本年度預算數 1,701,999千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018691 │ │ │ │ │ │ │12│鐵路地下化工程│ 1,400,000│ 2,644,200│ -1,244,200│1.本科目係由上年度預算「臺北市區鐵路地下化計 │ │ │ │計畫 │ │ │ │ 畫」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺北市區鐵路地下化計畫經費 1,300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係辦理萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費,較上年度減列 1,344,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增高雄都會區鐵路地下化工程綜合規劃作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 100,000千元。 │ │ │ │ 6029018696 │ │ │ │ │ │ │13│金門水頭商港建│ 10,000│ 45,000│ -35,000│本年度預算數10,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │設 │ │ │ │助金門縣政府辦理水頭商港細部設計及地質鑽探所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018698 │ │ │ │ │ │ │14│補助離島購置交│ 12,000│ 120,000│ -108,000│本年度預算數12,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │通船 │ │ │ │助金門縣購置其本島與臨近小島間定期運輸之交通 │ │ │ │ │ │ │ │船乙艘所需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 26,136│ 39,560│ -13,424│ │ │ │ │ 6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 2,239│ 12,521│ -10,282│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新建五城辦公區圍牆及排水溝工程經費 2,239 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度國道新建工程局辦公大樓預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列12,521千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,961│ 1,794│ 167│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛及次長座車 1輛經費 1,961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 3輛及購置公務機車 1輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,794千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 21,936│ 25,245│ -3,309│1.本科目上年度預算數 5,163千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費20,082千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置五城檔案庫房空調設備經費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換行政業務用什項設備經費 3,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置機關公文電子資料交換系統等業務電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費17,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置電腦設備及行政業務用什項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列25,245千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |