87C42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │交通部觀光局暨│ 3,087,101│ 2,676,575│ 410,526│觀光局暨所屬本年度預算數 3,087,101千元，較上
│ │ │ │所屬 │ │ │ │年度法定預算數 2,676,575千元，增加 410,526千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 84,553│ 56,512│ 28,041│
│ │ │ │ 6129310101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 84,553│ 56,512│ 28,041│1.本年度預算數84,553千元，包括人事費36,114千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費43,037千元，維護費 2,414千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,988千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,773千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,395千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,780千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加26,646千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友25人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅遊服務中心租金25,788千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 185千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費26千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列其他業務費等 468千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 740,611│ 733,898│ 6,713│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 189,328│ 185,692│ 3,636│1.本年度預算數 189,328千元，包括人事費16,825
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 135,020千元，維護費 120千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,363千元，補助及捐助33,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,516千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 625千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品85,718千元，較上年度增加11
│ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列觀光宣傳品印製等費用 6,233千元及機
│ │ │ │ │ │ │ │ 場服務代收手續費5000千元，合共11,233千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外直接推廣49,516千元，較上年度淨減 5,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 40千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉行國際會議業務費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費 227千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助經費 3,297千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列員工上下班車票費78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣27,691千元，較上年度減少 1,055千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列觀光節慶活動業務費 755千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助中華民俗嘉年華會活動經費 300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 5,553千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列補助觀光界參加美食活動經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議 7,383千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 774千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加國際組織會費 126千元。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 23,842│ 23,811│ 31│1.本年度預算數23,842千元，包括人事費 8,589千
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ 元，業務費15,199千元，旅運費54千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,001千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 359千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計 4,600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列旅遊人次調查業務費 138千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版 5,232千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列人事費及業務費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 6,009千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列業務費 150千元。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 15,663│ 15,868│ -205│1.本年度預算數15,663千元，包括人事費 3,076千
│ │ │ │練 │ │ │ │ 元，業務費 9,132千元，維護費 369千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元，補助及捐助 2,140千元，獎勵及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,076千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 119千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練 8,713千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 從業人員講習業務費 324千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,384千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 1,490千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 124,727│ 122,434│ 2,293│1.本年度預算數 124,727千元，包括人事費70,503
│ │ │ │服務 │ │ │ │ 千元，業務費41,717千元，維護費 6,661千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,996千元，補助及捐助 2,850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,076千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,688千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導10,426千元，較上年度淨減 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 41千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅行業檢查業務費 221千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費 141千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及從業人員之管理與輔導 7,208千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列人事費及旅館業務檢查業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 335千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動 3,150千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心39,910千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費及旅遊資訊印製業務費 1,021千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心13,831千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 306千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)一般旅館及從業人員之管理與輔導 3,742千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列旅館業督導檢查業務費 1,032
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)觀光行政資訊系統電腦化 5,625千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 136千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列多媒體查詢業務費 152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費16
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)獎勵優良觀光文學藝術作品 900千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 387,051│ 386,093│ 958│1.本年度預算數 387,051千元，包括人事費15,412
│ │ │ │開發 │ │ │ │ 千元，業務費19,171千元，旅運費 993千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 351,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,716千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 704千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理 9,726千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列「辦理潛在生態觀光及冒險旅遊產品研究與
│ │ │ │ │ │ │ │ 調查」經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 7,077千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導 7,254千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列人事費及宣導資料印刷業務費 746千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建風景區公共設施 349,278千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列風景特定區評鑑經費 1,000千元。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國家風景區開發│ 2,154,154│ 1,865,064│ 289,090│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸國家│ 334,481│ 263,090│ 71,391│1.本年度預算數 334,481千元，包括人事費49,054
│ │ │ │風景區開發與管│ │ │ │ 千元，業務費34,643千元，維護費 9,652千元，
│ │ │ │理 │ │ │ │ 旅運費 1,519千元，設備及投資 238,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 1,613千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,670千元，較上年度增加 2,587
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,903千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人之人事費 684千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,811千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,423千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列其他業務費及設施維護費 3,052千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定減列國外旅費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 258,000千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列全區公共設施建設經費72,227千元。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸國家風│ 355,317│ 344,774│ 10,543│1.本年度預算數 355,317千元，包括人事費79,583
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 千元，業務費16,481千元，維護費12,710千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,543千元，設備及投資 240,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,879千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,345千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費47,501千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,765千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列其他業務費 2,118千元及設施養護等維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,004千元，合共 5,122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定減列國外旅費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列區內公共設施改善等補助經費 500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 240,000千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列全區公共設施建設經費10,963千元。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖國家風景區│ 291,379│ 244,765│ 46,614│1.本年度預算數 291,379千元，包括人事費25,749
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元，業務費10,935千元，維護費 1,940千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,755千元，設備及投資 251,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,033千元，較上年度伸算增列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 2,866千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,409千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,254千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列其他業務費 3,287千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發與管理 251,000千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列全區公共設施經費47,002千元。
│ │ │ │ 6129311123 │ │ │ │
│ │ │ 4│大鵬灣國家風景│ 1,020,801│ 1,012,435│ 8,366│1.本年度預算數 1,020,801千元，包括人事費13,9
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │ 30千元，業務費26,941千元，維護費 7,393千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,537千元，補助及捐助 1,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 970,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員維持費13,930千元，係增加職員15人
│ │ │ │ │ │ │ │ 、技工 1人、工友 2人之人事費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,934千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 7,840千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理觀光研習旅遊安全講習等業務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設施養護等維護費 5,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定減列國外旅費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助區內公共設施改善經費 1,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特定區開發計畫 970,000千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 大鵬灣營區遷建第二年計畫辦理眷戶拆遷補償
│ │ │ │ │ │ │ │ 、土地徵收及整地工程等經費13,404千元。
│ │ │ │ 6129311124 │ │ │ │
│ │ │ 5│花東縱谷國家風│ 152,176│ -│ 152,176│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │2.本年度預算 152,176千元，包括人事費16,704千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費24,487千元，維護費 6,985千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,000千元，補助及捐助 2,000千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 100,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員維持費16,704千元，係增加職員15人
│ │ │ │ │ │ │ │ 、技工 1人、工友 2人之人事費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,472千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理觀光活動等業務費24,487千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]設施養護等維護費 6,985千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]員工上下班車票費、出差費等旅運費 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]補助區內觀光活動推廣及環境美化經費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫 100,000千元，係辦理花蓮、
│ │ │ │ │ │ │ │ 台東等系統建設經費。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築與設備│ 105,775│ 19,093│ 86,682│
│ │ │ │ 6129319002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 84,000│ -│ 84,000│本局辦公廳舍購置經費84,000千元。
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 2,781│ -1,575│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛購置費 1,206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣，所列 2,781千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 20,569│ 16,312│ 4,257│1.本科目上年度預算 9,364千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 6,948千元一併移由
│ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置電腦硬體及週邊設備經費11,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置雜項設備 9,269千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置電腦設備及雜項設備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列16,312千元，如數減列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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