87C44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 13,774,726│ 3,654,206│ 10,120,520│國家科學委員會本年度預算數13,774,726千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 3,654,206千元,增加10,120,5 │ │ │ │ │ │ │ │20千元。 │ │ │ │ 5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 244,231│ 231,134│ 13,097│ │ │ │ │ 5245010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 244,231│ 231,134│ 13,097│1.本年度預算數 244,231千元,包括人事費 209,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,業務費24,663千元,維護費 5,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,037千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 124,194千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 9,276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友33人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長及副首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列其他業務費等 1,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列大樓中央監控、空調系統等維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列運雜費 680千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 614,532│ 570,364│ 44,168│ │ │ │ │ 5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 303,394│ 275,916│ 27,478│1.本科目上年度預算數 268,046千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出去離子水系統保養經費 812千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 光源運轉與功能提升」科目,另由「同步輻射基 │ │ │ │ │ │ │ │ 礎研究」科目移入高科技人才培育經費 8,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 303,394千元,包括人事費 187,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,業務費92,104千元,維護費 4,977千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,144千元,設備及投資15,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 280,956千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加22,863千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列出國開會及研究差旅費 756 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 6,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等 6,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列門禁管理、公務車庫、辦公事務設備、 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政支援電腦網路設備經費等 5,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人才培育暨研究合作經費22,438千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 4,615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列高科技人員培育經費 4,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列圖書、期刊、微縮軟片等圖書設備費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│光源運轉與功能│ 241,609│ 222,234│ 19,375│1.本科目係由上年度預算「同步輻射功能推進」科 │ │ │ │提升 │ │ │ │ 目及「同步輻射設施運轉維護」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 221,422千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「研究中心管理」科目移入去離子水系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 保養經費 812千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 241,609千元,包括業務費53,153 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費34,986千元,設備及投資 153,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加速器運轉與功能提升經費 114,838千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加13,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)插件磁鐵與光束線建造經費 101,069千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 7,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線運轉與功能提升經費17,265千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全設施運轉與功能提升經費 8,437千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 108千元。 │ │ │ │ 5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│實驗站建造與科│ 69,529│ 72,214│ -2,685│1.本科目係由上年度預算「同步輻射應用研究」科 │ │ │ │學研究 │ │ │ │ 目及「同步輻射基礎研究」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數80,896千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出高科技人才培育經費 8,682千元列入「研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究中心管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數69,529千元,包括業務費12,068千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 5,720千元,設備及投資51,741千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)凝態光譜研究經費15,263千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原分光譜研究經費13,548千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)X光應用研究經費17,685千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業應用研究經費 7,452千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增磁學光譜研究經費15,581千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │高速電腦研究 │ 337,731│ 306,990│ 30,741│ │ │ │ │ 5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│高速計算推廣應│ 240,746│ 214,240│ 26,506│1.本年度預算數 240,746千元,包括人事費71,878 │ │ │ │用與研究 │ │ │ │ 千元,業務費 117,633千元,維護費48,236千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,499千元,補助及捐助 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 120,114千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,574千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等 8,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列接受委託合作研究計畫人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,以服務收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列機儀設備養護費 8,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育經費 120,632千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加21,932千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列出國開會差旅費 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列其他業務費等21,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列接受委託合作研究計畫所需材料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 文具及旅費 780千元,以服務收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列補助大專院校辦理高速計算相關研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會經費 150千元。 │ │ │ │ 5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│高速計算設施建│ 96,985│ 92,750│ 4,235│1.本年度預算數96,985千元,全數為設備及投資。 │ │ │ │置與擴充 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置平行電腦主機經費48,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置工作站群組及伺服機經費19,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置向量電腦主機擴充經費 9,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置桌上型工作站經費 5,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置高速電腦網路發展與擴充設備經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置科學視算設備發展與擴充設備經費 2,861 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)購置大量資料儲存及備援設備經費 5,533千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)購置圖書期刊經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)購置辦公室空間隔間及相關設備經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度購置平行電腦化主機及工作站群、向 │ │ │ │ │ │ │ │ 量電腦主機、桌上型工作站等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列92,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │太空科技發展 │ 1,721,646│ 1,573,798│ 147,848│ │ │ │ │ 5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛星系統發展 │ 1,616,546│ 1,349,103│ 267,443│1.本年度預算數 1,616,546千元,包括人事費 217 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元,業務費 1,327,890千元,維護費31,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,旅運費28,251千元,補助及捐助12,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理經費 1,307,248千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 264,595千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國開會及實習差旅費等22,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列廠房設施保全、固定資產及衛星保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險經費38,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列地面站操作與維護、整測大樓公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全、儀器設備校正等委辦經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列技術合作、移轉計畫及採購合約經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 166,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列解決/規劃/研製中華衛星相關問 │ │ │ │ │ │ │ │ 題經費51,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列其他業務費等 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列辦公設施、機儀設備及資訊軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費18,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地面站發展經費 309,298千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,848千元。 │ │ │ │ 5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 54,100│ 154,845│ -100,745│1.本年度預算數54,100千元,全數為設備及投資。 │ │ │ │設備 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置通訊實驗地面校正塔、控制中心及整測設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施經費13,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置整測廠房備用設備及附屬設備經費 6,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置酬載實驗、衛星測試台等輔助相關設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置地面控制中心緊急電力及備用空調設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置整測廠房視聽設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置辦公室及組測廠房用電腦設備經費 8,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)購置廣播電話系統設備、圖書、什項設備及傢 │ │ │ │ │ │ │ │ 俱經費 6,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度購置整測廠房儀器設備、酬載實驗室設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 154,845千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技發展運│ 51,000│ 69,850│ -18,850│1.本年度預算數51,000千元,全數為業務費。 │ │ │ │用訓練與推廣 │ │ │ │2.本年度預算數均為任務導向研究經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少18,850千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │培養實驗動物研│ 94,489│ 86,917│ 7,572│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│實驗動物飼養培│ 86,120│ 78,297│ 7,823│1.本年度預算數86,120千元,包括人事費30,423千 │ │ │ │育及研究管理 │ │ │ │ 元,業務費40,682千元,維護費 9,550千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 265千元,設備及投資 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費39,973千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增30,032千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等 2,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準減列房屋建築修繕費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費不敷數29,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列建物設施及空調、機電、脫臭設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等機儀設備維護費 1,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動物飼養培育經費46,147千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,209千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費29,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列動物運輸車應納稅金等95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列實驗動物繁殖飼養相關器械設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等 8,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列國內差旅費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列購置資訊設備辦公室設備及會議室 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,025千元。 │ │ │ │ 5245011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立實驗動物開│ 8,369│ 8,620│ -251│1.本年度預算數 8,369千元,包括業務費 5,896千 │ │ │ │發研究環境 │ │ │ │ 元,維護費 820千元,旅運費 584千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為實驗動物中心品管及研發經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依通案規定減列國外旅費 251千元。 │ │ │ │ 5245011600 │ │ │ │ │ │ 6│ │科學技術資料中│ 291,919│ 304,185│ -12,266│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 59,576│ 52,027│ 7,549│1.本年度預算數59,576千元,包括人事費46,952千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,032千元,維護費 742千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,839千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,737千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準減列房屋建築修繕費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費不敷數 2,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列其他業務費等 3,375千元。 │ │ │ │ 5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│全國科技資訊蒐│ 232,343│ 252,158│ -19,815│1.本科目係由上年度預算「科技資源資訊之整合處 │ │ │ │集整合與服務 │ │ │ │ 理服務」科目及「全國科技資訊網路運作與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 232,343千元,包括人事費60,935 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 124,004千元,維護費 5,015千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,574千元,設備及投資39,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊資源整合經費86,272千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)知識產業開發經費 4,630千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料庫建置與發展經費13,137千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 6,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊技術整合運用經費19,830千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少10,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊網路營運及發展經費75,870千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少44,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊服務與推廣經費20,099千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)資訊交流合作經費12,505千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,662千元。 │ │ │ │ 5245011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │精密儀器發展中│ 205,875│ 198,240│ 7,635│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 98,595│ 97,704│ 891│1.本年度預算數98,595千元,包括人事費83,968千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,456千元,維護費 2,276千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,641千元,較上年度淨增 425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人之人事費 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,954千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 466千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列運費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列外牆、欄架整修維護費 270千元。 │ │ │ │ 5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器研究發│ 50,461│ 58,316│ -7,855│1.本科目上年度預算數68,648千元,配合科目調整 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,移出精密機械開發經費 5,430千元及儀器工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術經費 4,902千元列入「精密儀器製造修護」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,461千元,包括人事費 1,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,095千元,維護費 1,812千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,220千元,設備及投資26,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)量控儀器研製經費18,633千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)分析儀器研製經費17,370千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)真空系統研製經費14,458千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,237千元。 │ │ │ │ 5245011703 │ │ │ │ │ │ │ 3│精密儀器製造修│ 24,539│ 11,567│ 12,972│1.本科目係本年度新增,上年度預算數係由「精密 │ │ │ │護 │ │ │ │ 儀器研究發展」科目移入精密機械開發經費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元與儀器工程技術經費 4,902千元及「技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務及推廣」科目移入企劃推廣服務經費 1,235 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,539千元,包括人事費 276千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 6,178千元,維護費 1,560千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 925千元,設備及投資15,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)精密機械開發經費16,741千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儀器工程技術經費 3,940千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)維修體系推動經費 3,858千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 121千元。 │ │ │ │ 5245011704 │ │ │ │ │ │ │ 4│技術服務及推廣│ 32,280│ 30,653│ 1,627│1.本科目上年度預算數31,888千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出企劃推廣服務經費 1,235千元列入「精密 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器製造修護」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,280千元,包括人事費 4,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,860千元,維護費 1,442千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,100千元,設備及投資 8,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高科技專業人才培訓及國際儀器訓練經費14,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,較上年度增加 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儀器資訊服務經費12,134千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃推廣服務經費 5,707千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 335千元。 │ │ │ │ 5245011800 │ │ │ │ │ │ 8│ │國家科學技術發│ 10,249,398│ -│ 10,249,398│ │ │ │ │展基金補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011801 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家科學技術發│ 10,249,398│ -│ 10,249,398│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │展基金補助 │ │ │ │2.本年度預算數10,249,398千元係補助人文及社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學推展規劃等66項科技計畫經費。 │ │ │ │ 5245018100 │ │ │ │ │ │ 9│ │非營業基金 │ 9,385│ -│ 9,385│本科目係由上年度預算「非營業循環基金」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │設。 │ │ │ │ 5245018110 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家科學技術發│ 9,385│ -│ 9,385│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │展基金 │ │ │ │2.本年度編列由國庫增撥基金如列數。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 4,010│ 381,068│ -377,058│ │ │ │ │ 5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 370,110│ -370,110│上年度電子資訊大樓使用費分攤款及精密儀器發展 │ │ │ │ │ │ │ │中心設置殘障通道、昇降、防滑等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 370,110千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,408│ 2,962│ -1,554│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車及次於部會首長座車各乙輛經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置電訊設備經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置通訊設備及汰換公務機車二輛、公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 轎車四輛及小型客貨車一輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,962千元如數減列。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,602│ 7,996│ -5,394│1.本科目上年度預算數 6,281千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 1,715千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置本會各樓層飲水設備經費 354千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置辦公設備及傢俱經費 1,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及購置精儀中心辦公設備及更新空調等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度副首長宿舍三戶裝璜及傢俱、辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及資訊設備預算業已編竣,所列 7,996千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |