87C44510.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │
│ 3│ │ │科學工業園區管│ 1,293,557│ 1,264,238│ 29,319│科學工業園區管理局本年度預算數 1,293,557千元
│ │ │ │理局 │ │ │ │，較上年度法定預算數 1,264,238千元，增加29,3
│ │ │ │ │ │ │ │19千元。
│ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 69,455│ 65,958│ 3,497│
│ │ │ │ 5245100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 69,455│ 65,958│ 3,497│1.本年度預算數69,455千元，包括人事費53,058千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,942千元，維護費 4,694千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,276千元，較上年度淨增 543千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工１人之人事費 396千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 939千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,179千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,954千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 392千元，統籌業務費13千元，辦公器具養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1千元，合共 406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費59千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,871千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友34人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 244千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公大樓屋頂漏水翻修及儀器設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1,300千元。
│ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │園區業務推展 │ 495,459│ 475,213│ 20,246│
│ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 311,348│ 308,954│ 2,394│1.本年度預算數 311,348千元，包括人事費20,333
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費27,839千元，旅運費 135千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 263,041千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,970千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 708千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費11,273千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,668千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務革新方案研究經費 4,530千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發補助經費90,516千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,159千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓經費19,589千元，較上年度增加 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費 180,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，較上年度減少 823千元。
│ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│投資推廣 │ 43,114│ 37,013│ 6,101│1.本年度預算數43,114千元，包括人事費21,927千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,663千元，維護費 286千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 765千元，設備及投資 6,473千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,872千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 244千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣經費26,190千元，較上年度淨增 5,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費 573千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列展示中心設備經費 6,333千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務經費 3,032千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務經費 1,020千元，較上年度減少50千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│勞工行政 │ 20,644│ 18,852│ 1,792│1.本科目係由上年度預算「社會行政」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,644千元，包括人事費15,418千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,787千元，維護費19千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 120千元，補助及捐助 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,304千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 523千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務經費 8,462千元，較上年度增加 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,012千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列勞工文康活動經費 167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查經費 520千元，較上年度減列旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利經費 2,358千元，較上年度增加 210
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商行政 │ 19,021│ 18,217│ 804│1.本年度預算數19,021千元，包括人事費16,143千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,477千元，維護費 327千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,119千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務經費 3,512千元，較上年度增加 108
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費85
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護經費 1,942千元，較上年度核實增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理經費 448千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費46千元。
│ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│園區設施管理 │ 35,814│ 30,515│ 5,299│1.本年度預算數35,814千元，包括人事費17,545千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,176千元，維護費 7,740千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 353千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,158千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 675千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費21,927千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 464千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 829千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察經費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理園區環境污染監測分析及供電品質改善計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 5,900千元，較上年度增加 4,150千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5245101025 │ │ │ │
│ │ │ 6│資訊業務推展與│ 33,764│ 34,347│ -583│1.本年度預算數33,764千元，包括人事費14,911千
│ │ │ │管理 │ │ │ │ 元，業務費 7,946千元，維護費 5,702千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 205千元，設備及投資 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,386千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費98千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區資訊化業務規劃發展經費30,803千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 570千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列設備維護費 920千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電腦及週邊設備購置經費 161千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度約聘僱人員調整待遇經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦專業人員訓練經費 575千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 111千元。
│ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │
│ │ │ 7│地政及規劃 │ 31,754│ 27,315│ 4,439│1.本年度預算數31,754千元，包括人事費16,337千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,168千元，維護費43千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,362千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 538千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理經費 8,236千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 401千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費13,700千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理經費 456千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國立科學工業園│ 280,214│ 252,476│ 27,738│
│ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │
│ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 42,075│ 38,021│ 4,054│1.本年度預算數42,075千元，包括人事費27,686千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,920千元，維護費 5,289千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,665千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,028千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,410千元，其中 970千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元以場地設備管理收入支應，較上年度淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,026千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列活動中心等場地水電費 130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退人員人數核實增列退休退職人員三
│ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列學生宿舍水電燃料費 144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列房屋建築修繕費 157千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列設施及機器設備養護費 843千元。
│ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 211,602│ 194,957│ 16,645│1.本年度預算數 211,602千元，包括人事費 183,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 05千元，業務費17,506千元，維護費 1,790千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 851千元，設備及投資 8,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 182,755千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費28,847千元，按現有高中
│ │ │ │ │ │ │ │ 部12班，國中部16班，國小部48班，幼稚園部
│ │ │ │ │ │ │ │ 6班，雙語部20班編列，較上年度增加 3,995
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列招生工作經費 650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列教學及行政電腦軟體購置經費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列校園網路及電腦教室電腦養護費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理學校長程發展規劃經費 2,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │
│ │ │ 3│學生公費及獎助│ 720│ 720│ 0│本年度預算數 720千元，全數為獎助及損失，係獎
│ │ │ │學金 │ │ │ │勵優秀國中生升學本校高中部獎學金，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │
│ │ │ 4│教學建築及設備│ 25,817│ 18,778│ 7,039│本年度預算之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理改善校園教學環境及設施工程經費16,132千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置行政與教學電腦化設備經費 3,775千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.汰換及新購各項辦公及教學設備經費 5,910千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理校園整建工程及購置電腦、教學及辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公設備等預算業已編竣，所列18,778千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │
│ │ 4│ │籌設台南科學園│ 119,828│ 59,400│ 60,428│
│ │ │ │區 │ │ │ │
│ │ │ │ 5245101301 │ │ │ │
│ │ │ 1│籌設台南科學園│ 119,828│ 59,400│ 60,428│1.本科目係由上年度預算「新設科學園區規劃」科
│ │ │ │區 │ │ │ │ 目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,828千元，包括人事費 9,449
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費55,179千元，旅運費 300千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 900千元，補助及捐助54,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員維持費 9,449千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理台南科學園區規劃經費39,418千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少18,027千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台南科學園區籌備經費16,961千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加15,006千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列園區範圍內學校用地、文化古績及濕地
│ │ │ │ │ │ │ │ 保護區土地租金 4,261千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列台南園區工業用水專管可行性研究及台
│ │ │ │ │ │ │ │ 南園區產官學研相關研究經費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置資訊設備經費 745千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增台南園區區外排水工程配合款54,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │
│ │ 5│ │非營業基金 │ 300,000│ 300,000│ 0│本科目係由上年度預算「非營業循環基金」科目改
│ │ │ │ │ │ │ │設。
│ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │
│ │ │ 1│科學工業園區管│ 300,000│ 300,000│ 0│本年度預算數 300,000千元，全數為設備及投資，
│ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │係國庫現金增資園區作業基金，以供台南科學園區
│ │ │ │ │ │ │ │開發工程之需，與上年度同。
│ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 26,749│ 109,339│ -82,590│
│ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 20,000│ 99,550│ -79,550│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度上年度預算數之內容與上年度之比較：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建園區展示中心大樓，地上五層，地下二層
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計11,187平方公尺，按每平方公尺18,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，核列建築費（含電梯） 206,959千元，連
│ │ │ │ │ │ │ │ 同空調設備19,000千元，展示設備及設計監造
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等 107,097千元，合共 333,056千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 除83至86年度已編列 288,480千元外，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列第四年工程款20,000千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 74,280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度辦理園區地下水監測井及指示系統工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 5,270千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,149│ 5,589│ -3,440│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車３輛及機車５輛經費 2,049千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話４具經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理寶山路拓寬工程及汰換公務車２輛預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 5,589千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 4,600│ 4,200│ 400│1.本科目係由上年度預算「資訊設備」及「其他設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.空調改善及汰換辦公設備及台南園區開辦用等設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 4,600千元，較上年度增加 400千元。
│ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|