87C44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0048010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │原子能委員會 │ 1,305,586│ 372,242│ 933,344│原子能委員會本年度預算數 1,305,586千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 372,242千元,增加 933,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5248010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 79,942│ 71,334│ 8,608│ │ │ │ │ 5248010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 79,942│ 71,334│ 8,608│1.本科目上年度預算數68,366千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 2,968千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,942千元,包括人事費62,082千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,651千元,維護費 7,289千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,500千元,較上年度增列 8,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,062千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金等 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友30人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及管理本會電腦系統經費 3,380千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列數據專線租金等經費 412千元。 │ │ │ │ 5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 285,153│ 289,710│ -4,557│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 86,233│ 87,031│ -798│1.本科目上年度預算數92,121千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出委辦業務經費 5,090千元列入「游離輻射 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全防護」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,233千元,包括人事費52,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,795千元,維護費 215千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,639千元,設備及投資 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,994千元,較上年度增加 7,493 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃經費 1,555千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列編印費等 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能業務管制考核經費 1,957千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列管考工作報告、業務報告等印刷費用 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國際核能合作業務經費 5,620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列駐外人員等經費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核子保防業務經費13,819千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國際原子能總署保防視察費等 2,747千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理原子能訓練及溝通工作經費 5,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列中小學輻防教育講習計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印發行原子能書刊資料經費 4,987千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列核能天地編印費等 6,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)核子事故緊急應變業務之督導管制經費 701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列國外旅費及設備費等 393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 81,967│ 100,035│ -18,068│1.本科目上年度預算數94,945千元,配合科目調整 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,由「原子能科學發展」科目移入委辦業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,090千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,967千元,包括人事費35,721千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,017千元,維護費 1,224千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,365千元,設備及投資 140千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,825千元,較上年增加 4,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 4,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施游離輻射防護之檢查與管制作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,364千元,較上年度減列 2,527千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技術服務費等 2,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費 101千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,770千元,較上年度增列行政業務外包等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,284千元,較上年度增列管制作業系統更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等經費 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核設施環境管制作業經費 2,866千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列專題研究及旅運費等 2,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行各項游離輻射安全評估及防護之督導與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制作業經費 4,728千元,較上年度增列以熱發 │ │ │ │ │ │ │ │ 光劑量計偵測71-73年相鄰年份建物經費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輻射鋼筋處理專案計畫15,130千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助輻射污染戶經費20,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度核設施健康效應調查業已完竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,140千元如數減列。 │ │ │ │ 5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核設施安全管制│ 80,080│ 69,135│ 10,945│1.本年度預算數80,080千元,包括人事費50,172千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,082千元,維護費 388千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,868千元,設備及投資 470千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,994千元,較上年度增加 6,984 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 5,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施運轉安全之例行管制作業經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度減列專題研究計畫等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核反應器安全度評估應用管制作業經費 1,226 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依通案規定減列國外旅費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元,較上年度增列國外旅費等40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核能安全管制專案業務經費 1,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列專題研究計畫經費等 1,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行核設施異常事件立即處理及管制作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,122千元,較上年度減列核能管制研討作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行核設施安全分析審查作業經費 4,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 1,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託清華大學執行計畫經費 1,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理核能安全管制法規業務經費 1,530千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列補助非破壞檢測技術研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務經費10,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列安全評估審查技術服務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,900千元。 │ │ │ │ 5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 36,873│ 33,509│ 3,364│1.本年度預算數36,873千元,包括人事費27,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,071千元,維護費50千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,147千元,設備及投資75千元,補助及捐助50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,818千元,較上年度增加 3,748 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能技術規劃、評審及成果研討經費 3,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列捐助中國材料科學學會研討會等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理核能技術規範之研訂經費 2,990千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內外學者專家技術服務費等 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評估作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,161千元,較上年度減列各項研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,031千元,較上年度減列專題研究計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輻射應用技術之規劃評估作業經費 1,883千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列專題研究計畫等經費 168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 939,300│ 10,007│ 929,293│ │ │ │ │ 5248019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 930,000│ -│ 930,000│興建「核能管制指揮與資訊大樓」所需土地購置費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 5248019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 5,000│ 4,000│ 1,000│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建「核能管制指揮與資訊大樓」所需地質鑽 │ │ │ │ │ │ │ │ 探及規劃費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度價購輻射鋼筋污染建物預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,305│ -1,305│上年度購置公務轎車等預算業已編竣,所列 1,305 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5248019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,300│ 4,702│ -402│1.本科目上年度預算數 3,596千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 1,106千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公事務機具、汰換及修繕首長職務宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 之設備等經費 1,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置個人電腦及相關電腦設備經費 2,319千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置辦公室設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,702千元如數減列。 │ │ │ │ 5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,191│ 1,191│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |