87C44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0048200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │放射性物料管理│ 78,043│ 78,903│ -860│放射性物料管理局本年度預算數78,043千元,較上 │ │ │ │局 │ │ │ │年度法定預算數78,903千元,減少 860千元。 │ │ │ │ 7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 19,037│ 17,738│ 1,299│ │ │ │ │ 7248200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 19,037│ 17,738│ 1,299│1.本科目上年度預算數16,426千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 1,312千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,037千元,包括人事費13,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,496千元,維護費 2,121千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,483千元,較上年度增加 712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人之人事費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,014千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 359千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 1人及依規定標準增列技工及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友11人之統籌業務費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列其他業務費等 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列運雜費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及管理電腦系統費 1,540千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列購置網際網路伺服主機之資料防護安全軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體經費 228千元。 │ │ │ │ 7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性物料管理│ 57,641│ 58,382│ -741│ │ │ │ │ 7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│放射性物料管理│ 24,059│ 26,338│ -2,279│1.本科目上年度法定預算數23,983千元,配合科目 │ │ │ │作業 │ │ │ │ 調整,由「放射性廢料營運安全管制」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行放射性廢料最終處置之管制經費 2,355千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,059千元,包括人事費11,294千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,828千元,旅運費 837千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,534千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性物料管理之規劃與研考經費 1,825 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 1,356千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列研考業務電腦化技術服務費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列國外放射性廢料專家學者來台技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列協辦1997輻射劑量暨安全國際會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依通案規定減列國外旅費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列參加中華民國核能學會、環境科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 學會及美洲核能學會等年費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列放射性廢料人員訓練技術服務費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 台澎金馬地區旅費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行低放射性廢料最終處置之管制作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,062千元,較上年度淨減 1,851千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列低放射性廢料處置場構築物質及緩衝填 │ │ │ │ │ │ │ │ 充材料特性之研究經費 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列台灣附近海域海洋擴散模式參數之建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列低放射性廢料最終處置場安全分析查驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業之研究經費 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列委辦費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列材料印刷及文具等經費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依通案規定減列國外旅費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列兼職酬金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列處置場場址安全評估參數之驗證與分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術服務經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列低放射性廢料最終處置場候選場址之審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查與勘查技術服務經費 854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂放射性物料管制規範經費 1,387千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委辦費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列台澎金馬地區旅費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性物料安全管制之宣導經費 6,251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列製作本局業務簡介錄影帶等 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導短片經費 411千元。 │ │ │ │ 7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│放射性廢料營運│ 19,269│ 17,482│ 1,787│1.本科目上年度法定預算數19,837千元,配合科目 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 調整,移出執行放射性廢料最終處置之管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,355千元,列入「放射性物料管理作業」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,269千元,包括人事費12,222千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,264千元,維護費 420千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,822千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 2,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列材料印刷及文具經費88 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 190千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列材料印刷及文具經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 2,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實增列兼職酬金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增核四廠放射性廢料處理設施審查作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增核能電廠乾性廢料管理安全評估技術服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 143千元。 │ │ │ │ 7248201023 │ │ │ │ │ │ │ 3│核原料及核燃料│ 14,313│ 14,562│ -249│1.本年度預算數14,313千元,包括人事費 8,108千 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 元,業務費 5,025千元,維護費 340千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,708千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行用過核燃料中期貯存設施之管制經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,較上年度減列 1,240千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列用過核燃料中期貯存設施安全分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 查驗技術研究經費 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委辦費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行小產源物料之管制經費 2,064千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列可忽略微量放射性廢料輻射偵測 │ │ │ │ │ │ │ │ 審查技術之研究經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核原料及核燃料之管制經費 1,831千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 667千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列國際核原料及核燃料管制技術交流 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行核原料調查與管制研究經費 1,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴國外考察核燃料及核原料管理及參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關會議列國外旅費80千元及台澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 7千元,合共87千元。 │ │ │ │ 7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 778│ 2,196│ -1,418│ │ │ │ │ 7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 467│ -467│上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │67千元如數減列。 │ │ │ │ 7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 778│ 1,729│ -951│1.本科目上年度預算數 1,270千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 459千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置網際網路伺服主機 1套經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置輻射偵檢儀器AD-4及DG5各一部 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及購置首長無線電話機、投影機等事務設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置個人電腦、印表機等周邊設備及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換辦公設備、首長職務宿舍之設備及裝修等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,729千元如數減列。 │ │ │ │ 7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |