87C45710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0057100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │預防醫學研究所│ 365,984│ 270,612│ 95,372│衛生署預防醫學研究所本年度預算數 365,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度法定預算數 270,612千元,增加95,372 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 7157100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 57,295│ 54,491│ 2,804│ │ │ │ │ 7157100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 57,295│ 54,491│ 2,804│1.本年度預算數57,295千元,包括人事費47,457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,461千元,維護費 4,067千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,056千元,設備及投資 188千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,854千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,441千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,892千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人之統籌業務費12千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元,合共減列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列非消耗品42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設施及機儀設備養護費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列早期退職工友生活貧困年節貧困濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助金39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛稅捐規費保險17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦公大樓整修經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │預防醫學研究檢│ 213,887│ 210,942│ 2,945│ │ │ │ │驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 7157101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│細菌研究 │ 26,167│ 25,806│ 361│1.本科目上年度預算數31,335千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出辦理地方防疫檢驗及追蹤調查、食物中毒 │ │ │ │ │ │ │ │ 案件患者之病原菌檢驗經費 5,529千元列入「傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 染病檢驗及防治」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,167千元,包括人事費23,117千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,361千元,維護費84千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 225千元,設備及投資 1,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,061千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)疫苗菌株特性研究經費 2,318千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢驗用儀器設備購置費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研究用材料經費 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國外旅費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)致病菌機轉研究經費 788千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 123千元及維護費 6千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 9千元及實驗室設備購置費25千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共34千元。 │ │ │ │ 7157101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│病毒研究 │ 21,320│ 22,809│ -1,489│1.本科目上年度預算數20,395千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出立克次氏體及三麻一風標準檢驗經費 858 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「傳染病檢驗及防治」科目,另由「血 │ │ │ │ │ │ │ │ 清製劑研究」科目移入辦理血清銀行業務、肝炎 │ │ │ │ │ │ │ │ 血清學研究及性傳染病標準檢驗經費 3,272千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,320千元,包括人事費13,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,312千元,維護費 680千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 294千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,034千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)腸道病毒研究經費 2,379千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗用儀器設備購置費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研究用診斷試劑材料經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴各縣市收集研究對象之患者病材旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)呼吸道病毒研究經費 987千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗用儀器設備購置費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研究用材料經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列旅運費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)登革熱病毒致病機轉研究經費 1,222千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減58千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列冷氣機及零星設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴各地醫院收集研究用病材旅運費73千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)病毒純化技術研究經費 790千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,327千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢驗用試劑材料等經費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗室修繕及儀器設備養護費等 163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研究用儀器設備購置費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員出國參加愛滋病病毒研究與檢驗研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)肝炎疫苗研究開發經費 2,908千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 364千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列調查研究採集工作等業務經費 196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗用儀器設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列維護費22千元及旅運費10千元,合共32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7157101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│血清製劑研究 │ 20,625│ 20,843│ -218│1.本科目上年度預算數24,056千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出辦理血清銀行業務、肝炎血清學研究及性 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳染病標準檢驗經費 3,272千元列入「病毒研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及肝炎血清學檢驗經費 1,281千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳染病檢驗及防治」科目,另由「傳染病檢驗及 │ │ │ │ │ │ │ │ 防治」科目移入寄生蟲防治研究經費 1,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,625千元,包括人事費16,599千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,072千元,維護費99千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 145千元,設備及投資 1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,599千元,較上年度伸算淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人之人事費 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人血漿蛋白質之分離經費 707千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 169千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列顯微鏡等設備購置費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研究用材料經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)診斷試劑研究、開發及量產經費 1,837千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 160千元,維護費 4千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8千元,合共減列 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列除濕機及自動控制開關等設備購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寄生蟲檢驗試劑研究開發經費 1,482千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列赴全省各地區醫療院、所採集檢體 │ │ │ │ │ │ │ │ 等差旅費 142千元。 │ │ │ │ 7157101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│預防醫學研究開│ 6,984│ 4,741│ 2,243│1.本科目上年度預算數 4,776千元,配合科目調整 │ │ │ │發 │ │ │ │ ,移出節肢動物媒介病毒之防治研究經費 2,264 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「傳染病檢驗及防治」科目,另由「傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 染病檢驗及防治」科目移入登革熱疫情監視及流 │ │ │ │ │ │ │ │ 行病學調查研究經費 2,229千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,984千元,包括人事費 168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 2,639千元,維護費 520千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,設備及投資 3,562千元,獎助及損失30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)日本腦炎及登革熱診斷試劑研發經費 4,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 1,786千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國參加會議經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列診斷試劑研發所需材料經費 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列實驗室整修費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦及冷光儀等設備購置費 1,160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)日本腦炎及登革熱分子生物學研究經費 750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 493千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列其他業務費等 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研究用無菌操作台等設備購置費 255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列維護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展業務經費 2,219千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列數據機使用費等業務費 193千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,合共 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列環球資訊網伺服器及系統等資訊設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 800千元。 │ │ │ │ 7157101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│生物製劑製造及│ 81,843│ 81,620│ 223│1.本年度預算數81,843千元,包括人事費41,108千 │ │ │ │檢定 │ │ │ │ 元,業務費24,373千元,維護費 5,125千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 706千元,設備及投資10,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,498千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各類疫苗及血清之生產經費29,474千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,050千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列製造疫苗所需材料等經費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列製造用機械設備購置費 376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良製造規範之實施及製程改進經費 2,059千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 144千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列改進疫苗技術所需精密儀器設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理本所生物製劑之檢驗經費 2,778千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 324千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢定用儀器設備購置費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生物製劑之檢驗及品質之研究改進經費 1,555 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 580千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費94千元及維護費16千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢定用連續離心轉子及汰購零星設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)實驗動物管理繁殖供應及品質監控經費 5,479 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列業務費 244千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費37千元及旅運費 2千元,合共減列 283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7157101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│傳染病檢驗及防│ 47,690│ 45,845│ 1,845│1.本科目上年度預算數39,482千元,配合科目調整 │ │ │ │治 │ │ │ │ ,移出寄生蟲防治研究經費 1,340千元列入「血 │ │ │ │ │ │ │ │ 清製劑研究」科目及登革熱疫情監視、流行病學 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查研究經費 2,229千元列入「預防醫學研究開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發」科目,另由「細菌研究」科目移入 5,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「病毒研究」科目移入 858千元,「血清製 │ │ │ │ │ │ │ │ 劑研究」科目移入 1,281千元及「預防醫學研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發」科目移入 2,264千元,移出移入數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,690千元,包括人事費31,215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,806千元,維護費 1,314千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,384千元,設備及投資 3,779千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,187千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)防疫檢驗及追蹤調查經費 4,553千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 599千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列分攤南站檢驗大樓水電費、清潔管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務經費 441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列南站分攤檢驗大樓電梯、中央空調、消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防設備等公共設施定期保養費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列疫情調查及站主任回所參加所務會議等 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列零星設備購置費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)食物中毒病原菌檢驗經費 1,858千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 283千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費10千元及旅運費 8千元,合共18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢定用螢光顯微鏡等設備購置費 285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)病毒性感染症檢驗經費 2,008千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢驗用儀器設備購置費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列篩檢成人T細胞白血病所需試劑經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列維護費10千元及旅運費45千元,合共55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)肝炎及性傳染病檢驗經費 1,281千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)瘧疾寄生蟲檢驗防治經費 3,349千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費76千元及旅運費 179千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印防瘧衛教手冊、文宣等業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)衛生昆蟲調查與防治之研究經費 2,177千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費51千元,維護費18千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,合共減列83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列病媒昆蟲密度工具及電腦設備購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)節肢動物媒介病毒病之檢驗及防治經費 1,277 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 987千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費77千元及旅運費40千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列高危險實驗用生物安全操作台等設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 1,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列無菌室整修費 285千元。 │ │ │ │ 7157101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│人力發展與訓練│ 9,258│ 9,278│ -20│1.本年度預算數 9,258千元,包括人事費 6,184千 │ │ │ │進修 │ │ │ │ 元,業務費 2,096千元,維護費64千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 428千元,設備及投資 151千元,獎助及損失 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,391千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用流行病學人才培育及調查研究經費 3,197 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 122千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費84千元,維護費 3千元及獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 2千元,合共減列89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列個人電腦及週邊設備購置費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴全省各地區進行流行病學調查旅費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預防醫學工作人員訓練進修研習經費 670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務費64千元及旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列70千元。 │ │ │ │ 7157101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │人用疫苗自製計│ 91,162│ -│ 91,162│1.本科目係本年度新增,包括興建符合最新優良製 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 造規範的生物製劑大樓,疫苗研發技術轉移與自 │ │ │ │ │ │ │ │ 製能力提升及國家疫苗政策規劃。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,162千元,包括人事費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費12,056千元,旅運費 2,910千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資75,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)聘請國內、外學者專家蒞所指導鐘點費等 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託財團法人國家衛生研究院辦理人用疫苗自 │ │ │ │ │ │ │ │ 製研發及政策規劃研究計畫經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘請外籍顧問蒞所指導及其他業務費等 2,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理技術轉移等經費 2,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建符合最新優良製造規範的生物製劑大樓, │ │ │ │ │ │ │ │ 所需徵圖、設計、工程管理、地質鑽探、鑑界 │ │ │ │ │ │ │ │ 測量及規劃等相關經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研發檢驗大樓及實驗動物中心遷移整修經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)為與研發工作同步進行,將於舊廠址先設置工 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠所需之儀器設備購置費52,196千元,傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 及八十門電話總機 860千元,資訊設備費 810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其他辦公設備費 830千元,合共54,696 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7157109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,840│ 4,379│ -1,539│ │ │ │ │ 7157109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ 3,539│ -3,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛購置費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 3,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 7157109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,800│ 840│ 1,960│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電梯購置費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 840千元如數減列。 │ │ │ │ 7157109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |