87C45730.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0057300000 │ │ │ │
│ 4│ │ │檢疫總所 │ 246,850│ 240,946│ 5,904│衛生署檢疫總所本年度預算數 246,850千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 240,946千元，增加 5,904千元。
│ │ │ │ 7157300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 46,687│ 44,153│ 2,534│
│ │ │ │ 7157300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 46,687│ 44,153│ 2,534│1.本年度預算數46,687千元，包括人事費35,175千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,918千元，維護費 981千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,293千元，設備及投資 320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,175千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,672千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,512千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 862千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品經費 506千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列設施及機儀設備養護費 281千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列員工上下班交通費 690千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列運雜費 257千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列購置零星辦公設備及器具等 101千元。
│ │ │ │ 7157301000 │ │ │ │
│ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 23,237│ 22,677│ 560│1.本年度預算數23,237千元，包括人事費18,592千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,328千元，維護費30千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 267千元，設備及投資20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,592千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 688千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 2,368千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 478千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依通案規定減列國外旅費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 1,799千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列檢驗設備費等80千元。
│ │ │ │ 7157301100 │ │ │ │
│ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 20,209│ 19,522│ 687│1.本年度預算數20,209千元，包括人事費16,648千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,853千元，維護費 157千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 191千元，設備及投資 360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,648千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 737千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理經費 1,370千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列機儀設備維護費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列維護港區環境衛生所需經費21千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費15千元，合共增列36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理經費 305千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費55千元，維護費 3千元，合共減列58
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務經費 1,886千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費11千元，設備費50千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列國際港埠檢疫經費36千元。
│ │ │ │ 7157301200 │ │ │ │
│ │ 4│ │地區疫情監視 │ 38,886│ 37,599│ 1,287│1.本年度預算數38,886千元，包括人事費27,333千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,989千元，維護費 956千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,531千元，設備及投資77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,333千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 655千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務經費 6,073千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列疫情監視摘要報導編印費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換業務經費 265千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 229千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列國外旅費49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗用儀器設備費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理經費 146千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列旅運費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作業務經費 4,869
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列業務費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增職業危害之調查與監視業務經費 100千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增疾病監視技術研究業務經費 100千元。
│ │ │ │ 7157301300 │ │ │ │
│ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 106,894│ 103,312│ 3,582│1.本年度預算數 106,894千元，包括人事費87,704
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費12,371千元，維護費 2,618千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,402千元，設備及投資 1,799千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,704千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,777千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所經費 1,844千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費53千元，旅運費30千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列機儀設備維護費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列檢驗儀器設備購置費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所經費 6,954千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 197千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列機儀設備維護費12千元，旅運費28
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共增列40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列檢驗儀器設備購置費 197千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所經費 2,535千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 467千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費73千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列機儀設備維護費73千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列檢驗儀器設備購置費 467千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所經費 2,599千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 196千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列機儀設備維護費23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列檢驗儀器設備購置費 196千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所經費 2,189千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 669千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定增列辦公房舍租金 722千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所經費 1,392千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費 191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列檢驗室及蒸燻消毒人員防護費96千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費95千元，合共增列 191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列檢驗儀器設備購置費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所經費 1,677千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 158千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費10千元，維護費 8千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列蒸燻消毒人員旅運費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列檢驗儀器設備購置費 158千元。
│ │ │ │ 7157301400 │ │ │ │
│ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 7,147│ 6,815│ 332│1.本年度預算數 7,147千元，包括人事費 699千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 2,298千元，維護費 1,948千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費73千元，設備及投資 2,129千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 699千元，較上年度伸算增列調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業經費 6,448千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 283千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 134千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列應用軟體維護費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列區域網路通訊設備購置費 309千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 7157309000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,990│ 6,068│ -3,078│
│ │ │ │ 7157309011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,990│ 5,228│ -2,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 3輛，消毒車 2輛，機車 1輛，合計
│ │ │ │ │ │ │ │ 6輛購置費 2,990千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車10輛，機車 7輛，合計17輛，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,228千元，如數減列。
│ │ │ │ 7157309019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ -│ 840│ -840│上年度首長職務宿舍 1戶之設備費及裝修費預算業
│ │ │ │ │ │ │ │已編列完竣，所列 840千元，如數減列。
│ │ │ │ 7157309800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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