87C46010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境檢驗所 │ 599,774│ 618,768│ -18,994│環境檢驗所本年度預算數 599,774千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 618,768千元,減少18,994千元。 │ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 72,651│ 71,822│ 829│ │ │ │ │ 7260100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 72,651│ 71,822│ 829│1.本年度預算數72,651千元,包括人事費30,106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費39,351千元,維護費 826千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,098千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,840千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 172千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品及各項印刷費用等 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 1,713千元,較上年度增加 172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合油價調整增列油料費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期增列車輛養護費 149千元。 │ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境檢驗 │ 163,369│ 166,610│ -3,241│ │ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 56,067│ 44,169│ 11,898│1.本年度預算數56,067千元,包括人事費15,093千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費18,305千元,維護費 900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,469千元,設備及投資 2,300千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,623千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境檢測品保品管制度建立及執行經費 3,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,871千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列兼職酬金20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理品保查核相關工作經費 1,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列召開品保會議旅費及儀器設備養護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行經費20,755千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,567千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列兼職酬金 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理檢驗人員研討會經費 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列國內旅費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助地方檢驗能力提昇計畫經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動及管理環境檢測機構經費10,219千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,983千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理環境檢測機構許可認證經費 1,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理加強查核檢測機構所需國內旅費83 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國外旅費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列檢驗圖書資料等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動環境檢驗業務電腦化經費 8,120千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 6,094千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列檢驗室自動化整體計畫經費 5,894千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外旅費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢驗樣品收發及藥品管理經費 200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列樣品收發管理費 8千元。 │ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 21,786│ 18,579│ 3,207│1.本年度預算數21,786千元,包括人事費10,699千 │ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ 元,業務費 3,127千元,維護費 1,584千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 376千元,設備及投資 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,628千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境品質及污染源採樣經費 2,523千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列一次性儀器設備購置經費 1,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定污染源空氣污染檢測經費 6,944千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 4,590千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備維護費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列材料印刷等業務費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣檢測用設備購置經費 4,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境中噪音振動及非游離輻射檢測經費 1,691 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及實驗耗材等 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性儀器設備購置經費 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列噪音計及校正器校正維護費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列汽機車巡迴檢校審查旅費34千元。 │ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水質檢驗 │ 26,547│ 36,068│ -9,521│1.本年度預算數26,547千元,包括人事費14,022千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,085千元,維護費 1,400千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 690千元,設備費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,262千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境檢測方法之研訂經費 8,825千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 5,993千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理檢測方法建立與驗證經費 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢測刊物購置經費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性什項設備購置經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列兼職酬金及國內旅費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中污染物之檢驗經費 4,460千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,893千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,303千元,維護費 540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 200千元,合共減列 2,043千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性機械設備購置經費 1,850千元。 │ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│毒化物及廢棄物│ 22,520│ 18,269│ 4,251│1.本年度預算數22,520千元,包括人事費11,243千 │ │ │ │檢驗 │ │ │ │ 元,業務費 5,918千元,維護費 1,910千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 259千元,設備及投資 3,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,183千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)有機毒化物及環衛用藥檢測經費 5,582千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,381千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列材料印刷及儀器設備維護費 878千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理環衛用藥樣品檢測工作旅費56千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列氣相層析質譜儀設備購置經費 2,477千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)有機廢棄物及土壤檢測經費 2,952千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 752千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備維護費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性小型設備購置經費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理高難度檢測工作需要材料、郵電等 │ │ │ │ │ │ │ │ 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理有機污染物檢測工作旅費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)無機毒化物及廢棄物檢測經費 2,803千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 369千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性小型設備購置經費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列非消耗品及儀器設備維護費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列國內旅費 3千元。 │ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│環境生物檢定 │ 17,246│ 19,473│ -2,227│1.本年度預算數17,246千元,包括人事費 9,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,968千元,維護費 988千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 401千元,設備及投資 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,847千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物指標系統之建立經費 1,006千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料印刷及國內旅費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性儀器設備購置經費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生物累積毒分析檢驗經費 649千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 385千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及國外專家來華指導生活費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備維護費及國內旅費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性小型設備購置經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)微生物與環境衛生用製劑檢驗經費 1,238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 475千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料印刷及儀器設備維護費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性小型儀器設備購置經費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)毒性化學物質之毒性測試經費 1,644千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列儀器設備維護費及國內旅費 238千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列毒性測試設備購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢驗室安全衛生與環境保護經費 2,475千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 256千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢驗室廢液處理費用等 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器設備維護費及國內旅費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)生物檢定標準方法之研訂經費 387千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及材料印刷等63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列儀器設備維護費34千元。 │ │ │ │ 7260101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│超微量毒性物質│ 9,457│ 20,136│ -10,679│1.本年度預算數 9,457千元,包括人事費32千元, │ │ │ │檢測 │ │ │ │ 業務費 5,705千元,維護費 2,000千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,420千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列兼職酬金88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列中美環保技術合作協定經費及實驗耗材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列開會、研習等旅費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列一次性機械設備購置經費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列高解析度質譜儀乙台維護費 1,000千元。 │ │ │ │ 5260101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│科技發展 │ 9,746│ 9,916│ -170│本年度預算數 9,746千元,均為委託學術研究單位 │ │ │ │ │ │ │ │辦理檢測方法研究計畫經費,較上年度減列 170千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 362,954│ 379,536│ -16,582│ │ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 360,000│ 378,590│ -18,590│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建國家環境檢驗大樓工程總經費 1,376,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分四年辦理,除81至86年度已編列 797,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度繼續編列工程管理費、建築師監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造酬金及建築費等 360,000千元,較上年減列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590千元。 │ │ │ │ 7260109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,848│ -│ 2,848│汰換公務車 4輛之購置經費 2,848千元。 │ │ │ │ 7260109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 106│ 946│ -840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用辦公設備經費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備與首長職務宿舍之設備及裝修費 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 946千元如數減列。 │ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |