87C46020.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │
│ 4│ │ │環境保護人員訓│ 96,172│ 98,535│ -2,363│環境保護人員訓練所本年度預算數96,172千元，較
│ │ │ │練所 │ │ │ │上年度法定預算數98,535千元，減少 2,363千元。
│ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 40,190│ 38,518│ 1,672│
│ │ │ │ 7260200101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 40,190│ 38,518│ 1,672│1.本年度預算數40,190千元，包括人事費18,717千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費19,923千元，維護費 377千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,173千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,717千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 632千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,868千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 982千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友 8人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費57千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列公文印製、碳粉文具書報、非消耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 品等經費 423千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依合約規定調整增列辦公室租金 456千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列房屋建築修繕費 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列國內旅費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 605千元，較上年度淨增58千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列油料費 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期增列車輛養護費66千元。
│ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │
│ │ 2│ │環境保護人員訓│ 55,482│ 58,182│ -2,700│
│ │ │ │練 │ │ │ │
│ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │
│ │ │ 1│人員訓練 │ 31,117│ 34,011│ -2,894│1.本年度預算數31,117千元，包括人事費11,413千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,065千元，維護費 285千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,185千元，設備及投資 169千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,245千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 204千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政經費 2,314千元，較上年度淨減 672
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性教學設備購置費 681千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列設施及機儀設備養護費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費19,363千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,426千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教材印刷等經費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列國外旅費 2,343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練經費 3,195千元，與上年度同。
│ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │
│ │ │ 2│輔導工作 │ 16,600│ 15,840│ 760│1.本年度預算數16,600千元，包括人事費 5,228千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,775千元，維護費97千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,271千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核輔導經費 2,121千元，較上年度淨減 119
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性電腦設備購置費 205千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列兼職酬金86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理經費 9,533千元，較上年度增加學員
│ │ │ │ │ │ │ │ 交通，膳宿等經費 1,064千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動經費 675千元，較上年度淨減 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 29千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性雜項設備購置費 332千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列設施及機儀設備養護費 3千元。
│ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │
│ │ │ 3│研究設計 │ 7,765│ 8,331│ -566│1.本年度預算數 7,765千元，包括人事費 3,843千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,489千元，維護費 747千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 536千元，設備及投資 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,742千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃經費 2,243千元，較上年度核實減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 文宣用品等經費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作經費 979千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列學術研討等經費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核經費 801千元，較上年度淨減 679千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理課程檢討評估及教材修訂經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 829千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦及週邊設備費 150千元。
│ │ │ │ 7260209000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,335│ -1,335│
│ │ │ │ 7260209019 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他設備 │ -│ 1,335│ -1,335│上年度其他設備之購置費與首長職務宿舍之設備及
│ │ │ │ │ │ │ │裝修費等預算業已編竣，所列 1,335千元，如數減
│ │ │ │ │ │ │ │列。
│ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。
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