88B40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會 │ 1,285,750│ 988,212│ 297,538│ │ │ │ │ 3101010000 │ │ │ │ │ │ │ │政權行使支出 │ 1,285,750│ 988,212│ 297,538│ │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 210,572│ 197,615│ 12,957│1.本年度預算數 210,572千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143,647千元、業務費51,880千元、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,745千元及旅運費 6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 143,647千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇等經費 6,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,925千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列統籌業務費13千元,增列油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、車輛及辦公器具養護費、辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 及浦城街圖書館整修經費等 6,051千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 6,038千元。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 53,106│ 53,106│ 0│1.本年度預算數53,106千元,包括業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,406千元及旅運費50,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目主要係辦理憲政研討座談、行憲慶 │ │ │ │ │ │ │ │ 祝活動及國外考察訪問等業務,本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數與上年度同。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,142│ 2,142│ 0│1.本年度預算數 2,142千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目主要係擴充圖書設備、編印刊物等 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務,本年度預算數與上年度同。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 749,250│ 526,050│ 223,200│1.本年度預算數 749,250千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 449,550千元、補助及捐助 299,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度增列代表每人增聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 助理 1人,每人每月50千元,全年13.5個 │ │ │ │ │ │ │ │ 月(含年終工作獎金 1.5個月),計增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 223,200千元。 │ │ │ │ 3101011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │代表集會 │ 266,750│ 200,565│ 66,185│1.本年度預算數 266,750千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 144,124千元、業務費65,161千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費57,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度增加會期20天所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費、業務費、旅運費等66,185千元。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,930│ 6,734│ -4,804│ │ │ │ │ 3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 5,831│ -5,831│上年度購置及汰換公務車 7輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 5,831千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,930│ 903│ 1,027│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置中文排版設備(含電腦打字機 2部、 │ │ │ │ │ │ │ │ 雷射印表機 2部、排版軟體 2套及週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備與安裝等)經費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置簽到(退)電腦及週邊設備等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置縮影閱讀機 1台、除濕機 2台及影印 │ │ │ │ │ │ │ │ 機配件(自動送稿及自動分頁設備),合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.更新本會擴錄音設備、桌椅及櫥櫃等所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置個人電腦、印表機及全自動多 │ │ │ │ │ │ │ │ 功能影印機等預算業已編竣,所列 903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |