88B40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國家安全會議 │ 119,384│ 115,092│ 4,292│ │ │ │ │ 3202100000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 119,384│ 115,092│ 4,292│ │ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,440│ 45,513│ 4,927│1.本年度預算數50,440千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,851千元,業務費10,351千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,777千元,旅運費 1,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,851千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,589千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列一次性房屋修繕費 486千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列一般事務、資訊軟體秏材、員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費及辦公室、單身宿舍白蟻防 │ │ │ │ │ │ │ │ 治經費等 3,576千元,計淨增 3,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全議│ 14,104│ 13,159│ 945│1.本科目上年度預算數13,474千元,配合科 │ │ │ │事業務 │ │ │ │ 目調整,移出業務費 315千元列入「策進 │ │ │ │ │ │ │ │ 國家安全諮詢研究業務」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,104千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,111千元,業務費 1,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,111千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務費 1,993千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國會及國內外新聞媒體聯繫經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202102000 │ │ │ │ │ │ 3│ │策進國家安全諮│ 50,627│ 47,590│ 3,037│1.本科目上年度預算數47,275千元,配合科 │ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │ 目調整,由「策進國家安全議事業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 315千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,627千元,包括人事費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,115千元,業務費16,661千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,115千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢研究業務經費21,512千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列專項研究計畫及瞭解有關國家安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全事務旅運費等 1,662千元。 │ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,057│ 8,674│ -4,617│ │ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 150│ 4,614│ -4,464│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合諮詢研究業務需要,購置行動電話 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 具經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室免總機通訊系統、會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 室播音設備、汰換公務轎車 2輛及機車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛等預算業已編竣,所列 4,614千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,907│ 4,060│ -153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及汰換電腦 7台、掃瞄機 4台、網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 伺服器及其週邊設備等經費 1,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增購辦公室自動化設備及圖書資料,汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備等經費 2,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換會議室、辦公室空調、簡報設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、電腦印表機及購置圖書資料設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,060千元如數減列。 │ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |