88B40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 593,770│ 573,054│ 20,716│ │ │ │ │ 3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 593,770│ 573,054│ 20,716│ │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 424,066│ 405,332│ 18,734│1.本年度預算數 424,066千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 347,365千元,業務費51,297千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,804千元,旅運費10,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 335,165千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費11,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費83,203千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 9,117千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費、設施及機械設備養護費、配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 公車票價調整員工上下班車票費等16,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,計淨增 7,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 200千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 2,921千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 1,939千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檔案縮影典藏及維護費 638千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 714│ 714│ 0│1.本年度預算數 714千元,包括業務費 676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本計畫係辦理行政院院會、副首長會議、 │ │ │ │ │ │ │ │ 治安會報等及其他重要會議之舉行,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數之內容與上年度同。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 56,432│ 54,978│ 1,454│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 42,274│ 41,083│ 1,191│1.本年度預算數42,274千元,包括人事費38 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ ,064千元,業務費 3,088千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,旅運費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,064千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 186千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 2,868千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 596千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 560千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 125千元。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 14,158│ 13,895│ 263│1.本年度預算數14,158千元,包括人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,992千元,業務費 122千元,旅運費44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,992千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 166千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列國外旅費 125千元。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 9,408│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視, │ │ │ │ │ │ │ │處理特殊事件經費,本年度預算數 9,408千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 8,663│ 5,863│ 2,800│1.本年度預算數 8,663千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,537千元,業務費 6,406千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,旅運費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告印製費 1,794千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 6,119千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工加班費 375千元、業務費 2,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、設施及機儀設備養護費82千元及臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 澎金馬地區旅費 142千元,合共增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育改革審議預算費 750千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │科技發展研究諮│ 67,208│ 65,952│ 1,256│1.本年度預算數67,208千元,包括人事費30 │ │ │ │詢 │ │ │ │ ,658千元,業務費33,111千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,旅運費 1,234千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 6,002千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列國外旅費19千元,增列車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛養護費、員工上下班車票費、處理公 │ │ │ │ │ │ │ │ 元2000年資訊危機經費及汰換公務車一 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛之購置費等 934千元,計淨增 915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費49,838千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 1,000千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘雇人員上年度調整待遇經費 653千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,新增生物技術產業策略會議經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,計淨增 1,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫經費11,368千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務費 1,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 24,279│ 27,807│ -3,528│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 8,200│ 10,393│ -2,193│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.院區地下停車場地坪整修工程 8,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中央大樓補漏及內外牆粉刷等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,393千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 9,539│ 12,534│ -2,995│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長預備車、副院長座車各 1輛,公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務車 3輛及首長視導車 1輛,合共 6輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 8,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換無線電話總機24部 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換會議室擴音設備 1套 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換首長車輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,534千元,如數減列。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,540│ 4,880│ 1,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公室影印機及會議室桌椅等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置院區辦公室自動化作業電腦軟、硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 5,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度各項資訊設備及辦公器具購置等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,880千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |